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预算决算及三公经费

2017-08-21

屏边县供销社2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

屏边县供销社2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

  第一部分  2016年概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  1.屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作,负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作,执行政府授权的管理职能,指导和布局农村经济发展,沟通城乡物资交流,提高供销合作社的改革和发展,向政府和有关部门反映农民意见和要求,参与组织发展农产品行业协会,农民专业合作社和农村综合服务社,构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系,为发展农村经济、农民收入为主要职能。 

  2.机构情况,屏边县供销合作社联合社纳入2016年部门预算编报的单位共1个,属于参照公务员法管理的事业单位 

  3.人员情况,供销社部门编制人数为13人,2016年12月实有在职人数11人,其中:财政全供养11人;离退休人员11人,其中离休0人,退休11人,退休人数比上一年度增加1人为正常退休。 

  (二)2016年重点工作任务介绍 

  1、“乡村流通工程”建设 

  全年完成乡村流通网络终端(便民超市)10个(其中新建2个、提升改造8个),完成任务数的100%。发展农资连锁店6个(其中新建2个、提升改造4个),完成计划数的100%;维护“红农网”站点8个,完成计划数的100%;培训乡村流通人才85人,完成计划数的106%。 

  2、新型农村合作经济组织建设 

  全年发展农民专业合作社18个,完成任务300%;申报省级示范社2个,完成任务是100%;发展城市消费合作社1个,完成任务是100%;发展公共管理合作社1个,完成任务是100%;发展农村公共管理合作社提质1个,完成任务是100%;发展农民专业合作社联合社1个,完成任务是100%;综合服务社10个(新发展2个、提升改造8个),完成计划数的100%;完成农村公共管理合作社示范社1个;申报农民专业合作社产品使用中国供销合作社标识2个。 

  3、基层社建设 

  提升改造乡镇供销社1个(新华乡供销合作社),完成计划数的100%。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是: 

  1.屏边苗族自治县供销合作社联合社 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  部门实有人员编制11人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。 

  离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。 

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  (详见附件) 

  第三部门  2016年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  2016屏边县供销社决算总收入2093094.09元,其中:财政拨款收入2093094.09元,占总收入的100% 

  二、支出决算情况说明 

  部门决算总支出1957998.09元,其中:基本支出1803094.09元,占总支出的92.09%;项目支出154904.00元,占总支出的7.91%; 

  (一)基本支出情况 

  2016年用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1803094.09万元。与上年对比增加10.63%。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出1761552.09元,占基本支出的97.70%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出41542.00元,占基本支出的2.3%。 

  (二)项目支出情况 

  2016年用于保障屏边县供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出154904.00元。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  屏边县供销社2016年一般公共预算财政拨款支出1957998.09元,占本年支出合计的100%。与上年对比1795076.72,增加7.08% 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务(类)支出1957998.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保证机构的正常运转和完成“新型农村合作经济组织建设”、“乡村流通工程”项目建设 

  四、“三公”经费决算情况说明 

  屏边县供销社2016年财政拨款“三公”经费决算总额3920.00元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出3920.00元。 

  2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少66580.00元,减少的主要原因是改变办公运行方式及公务用车改革。 

  (一)因公出国(境)费 

  2016屏边县供销社因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0元,比2015年决算增加/减少0元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费 

  2016屏边县供销社购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0元。 

  (三)公务接待费 

  2016屏边县供销社部门(单位)共执行国内公务接待20批次,179人,接待费开支3920.00元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0元。 

  五、其他重要事项及相关口径情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  屏边县供销社2016年机关运行经费支出41542.00元,与上年机关运行经费支出100460.00元对比减少58.65%。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、水电费及其他交通费用 

  (二)其他重要事项情况说明 

   

  第四部分  名词解释