旧版回顾(已归档)

000014348/2017-04704

预算决算及三公经费

2017-08-21

屏边县公安局2016年部门决算及“三公经费”决算编制说明

屏边县公安局2016年部门决算及“三公经费”决算编制说明

  屏边县公安局2016年部门决

  算及“三公经费”决算编制说明

  第一部分 公安局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部份 2016年概况

一、主要职能

  主要职能: 公安局主要职能打击违法犯罪活动,维护社会治安稳定;交警大队负责全县公安交通安全管理工作;组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故,对机动车辆号牌申领、安全检验和驾驶证申领工作,参与城乡道路建设和交通安全设施的规划,负责各种大型活动的交通保卫工作;指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件,承办上级部门交办的其他事项等。

  二、基本情况。

  1.机构情况: 屏边县公安局独立机构数1个。大队内设有情报信息中队、事故预防和处理中队、秩序管理中队、机动车和驾驶员管理中队、城区中队、电动自行车管理中队。

  2.人员情况: 2016年实有人数157人,比上年同期减少7人,减少的原因是今年调出外单位人员增加,同期减少4.27%(其中:在职人员157人,退休人员23人)。2016年交警大队实有人数22人,退休3人,新增1名在职人员。

  3、当年取得的主要事业成效。

  2016年,屏边县公安局在县委、政府和上级公安机关的正确领导下,坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导,坚持用“四个全面”、“五大发展理念”战略统领公安工作,紧紧围绕“1151”工作思路,以建设平安稳定县城为目标,以提高群众安全感和满意度为出发点和落脚点,创新工作思路,紧抓打击违法犯罪主线,大力推进信息化建设,积极深化警务实战练兵,全力确保了辖区政治稳定和社会安定。

  (一)紧紧抓住维护社会稳定这一首要责任,保民安,依法维护全县社会政治大局稳定。一是强化情报信息搜集。共搜集各类情报信息170条,筛选上报147条,被采用67条,为县委政府和上级公安机关正确决策提供了可靠依据。二是积极开展“三非”人员清查,查处遣送越南籍“三非”人员26人。三是加强矛盾纠纷排查化解,积极做好群体性事件的预防和处置工作。排查年前敏感性、涉众性矛盾纠纷35起,排查化解一般民间纠纷128起,其他纠纷9起,协助化解涉众性纠纷1起,民间纠纷引发的治安案件33起。四是加强重大节日、大型活动安全保卫。 “两节”、“两会”、清明祭扫、高考、南博会、G20峰会、州第八次党代会等各项大型安全保卫任务十分繁重,针对每项任务,屏边县公安局都精心组织、严密部署,研究制定下发了活动安保方案和预案,成立了领导小组,细化了部门工作措施,重点抓好人员的控制、重点物品管理、重点要害部位守护、重点场所检查,顺利完成了2016年清明节期间(3月14日至4月5日),来自云南、贵州、四川、重庆、广东、广西、天津、山西、陕西、河南、河北、山东、甘肃等13个省市,共95批次3000余人的清明祭扫安全保卫工作,确保了安全,实现了安保任务目标。

  (二)紧紧抓住严打违法犯罪这一公安主业,扫民害,实现全县社会治安大局持续平稳。通过深入开展打击盗抢骗、暴力犯罪、农村黑恶势力、电信网络诈骗等一系列专项行动,始终保持了对各类违法犯罪活动的高压严打态势,有力维护了全县社会治安持续稳定。一是增强刑事犯罪打击力度。2015年12月20日至2016年10月20日,全县共立各类刑事案件467起,与去年同期立385起相比,立案数上升82起,上升率为21.30%;破各类刑事案件160起,破案率34.26%,与去年同期破172起相比,破案数下降12起,下降率为6.98%。其中立故意杀人案1起、破1起;立抢劫案2起、破0起;立抢夺案2起、破2起;立故意伤害案16起、破8起;立诈骗案15起、破0起;立其它案件21起、破11起;立盗窃案409起,同比去年立357起增加52,上升率14.57%;破138起,与去年同期破150起比下降12起,下降率8%,破案率33.74%,占全县刑事案件破案总数的86.25%。发破命案1起,抓获命案嫌疑人1名。抓获刑事作案人员82人,刑拘79人,逮捕50人,移送起诉74人,取保候审23人。打掉犯罪团伙9个37人。抓获网上在逃人员19人(其中外省上网3人,本省外地上网3人)。追缴摩托车29辆、手机20余部、汽车4辆等,追缴的各类赃款赃物折合人民币总价值达60余万元。二是增强经济犯罪打击力度。2016年共受理各类经济案件23起,立案6起,破获案件5起,收缴假币12300元;缴获走私白糖220吨;梳理研判各类经济犯罪案件信息200余条。三是增强“黄赌毒”犯罪打击力度。通过实行精确打击,不定期开展统一清理行动,全面遏制“黄赌毒”犯罪上升势头。2016年,共破获毒品刑事案件数6起,其中零星贩毒案件5起,无主毒品案件1起,抓获犯罪嫌疑人5人,缴获毒品冰毒晶体1005.3克,共收戒吸毒人员10人。查处利用电子游戏机赌博窝点17处,收缴销毁赌博性游戏机613台,收缴赌资12.4万余元,处理违法人员7人。

  (三)紧紧抓住治安管控这一公安重任,护民利,全面提升社会面治安防范水平。在保持严打高压态势的同时,牢固树立社会治安可防可控的理念,多措并举,着力构筑全方位、立体化治安防控网络,促进社会治安形势持续好转。2016年,共受理治安案件91件,查处90件(查处年前案件1起),调解61起,治安罚款9人,行政拘留5人。一是加大社会治安巡逻防控工作力度。全年,共完成群众求助 129起,调解治安纠纷170余起,处置各类群体性事件3起。二是加大视频监控系统建设工作力度。顺利完成乡镇城市监控(6个乡)的建设、光源及补位工作,全县城市监控共建成监控点237路,自建光缆总计482芯,约92公里;新建成新华乡卡口抓拍前端两套,并投入运行;完成县局平安城市监控平台升级工作,实现全县辖区范围内枪机的卡口抓拍功能及录像的智能回放功能。三是加大危爆物品管理工作力度。全年,累计收缴火药枪141,改制射钉枪180支,子弹850发,炸药11千克,雷管84枚,射钉枪枪管47根,管制刀具84把,黑火药2000克。没收“三无”烟花爆竹8000余头,查处违法违规经营烟花爆竹行为51起。对全县危爆物品管理使用单位进行了全面安全大检查,督促落实安全责任制度,检查涉枪涉爆单位4家17次,发现整改隐患14处,针对检查中发现昆工爆破服务公司违规存放民用爆炸物品的严重违法行为,给予昆工爆破服务公司5万元行政罚款处罚,并责令其停业整顿15天,消除安全隐患。四是加大重点单位、场所检查指导工作力度。以构建单位内部安全网为抓手,对宾馆旅店、KTV、网吧、娱乐场所、中小学校等44家重点单位开展了安全大检查,发现治安隐患26处,当场整改8处,提出书面整改通知书16份。开展校园安全法制讲座4场次,受教育师生2000余人次,提高校园安全管理意识,加强中小学校、幼儿园校内安保能力。

  (四)紧紧抓住社会管理创新这一核心动力,惠民生,不断提升服务全县群众的能力和水平。一是加强户政业务管理服务水平。更新常住人口信息4993条,办理二代证12496份,办理户口迁出1347人,迁入775人,办理新生儿落户1892人,办理漏统落户业务518人,核实注销死亡809人,删除重复人口数据77条。受理、审核公民因私出国普通护照697人;

  往来港澳通行证(签证)225人;大陆居民往来台湾通行证65人。二是加强公共安全管理服务水平。严格道路交通安全管理。截止2016年10月20日,共发生一般程序事故105起,简易程序事故261起,受伤168人,死亡人数13人,直接经济损失103.53万元,未发生一次死亡3人以上道路交通事故。严格消防安全监督管理,全年全县共发生火灾5起,同比上升400%,无人员伤亡,伤亡人数与去年持平,造成直接财产损失29.1万元。检查单位1365家次,督促整改火灾隐患1628处,下发《责令改正通知书》1072份,罚款19万元。责令“三停”10家,临时查封5家,政府挂牌督办整改2家,参加社会抢险救援18次,抢救被困群众10人,挽回经济损失41.9万元,强力净化了消防安全环境。严格监所安全管理,投入88万元,更新、新建看守所视频监控系统及设备,全面开展看守所纪律作风整顿,在检察院和纪委监督下,开展清监检查14次,确保及时发现问题、整改问题。三是加强留守儿童帮教管理。修改完善形成了《屏边县公安局2016年深入开展留守儿童帮教管理实施方案》和《屏边县公安局2016年留守儿童帮扶工作任务进度表》,在去年工作的基础上,更加强调对帮教管理成效的监督、更加注重引入机关工作人员和社会人士对留守儿童的帮助。现在屏边县公安局关爱留守儿童门户网站已经建成,指挥中心、各派出所正在对数据进行更新充实,取得了良好的社会效果。

  (五)紧紧抓住执法规范化建设这一中心职责,展公正,全面推进公正廉洁执法。2016年,共审核行政案件25件,审核刑事案件189件,提供法律咨询300余次,确保所有案件程序合法,法律手续完备,无民警因执法问题被追究刑事责任和因执法过错等问题被上级公安机关通报批评等违法违纪问题发生;开展警械武器安全使用、受立案规范、《反恐法》、《刑事诉讼法》等集中培训4次,参训人员400余人次,进一步提升了民警打击犯罪和侦查破案意识,加强了查破案件的综合能力;积极参与《屏边苗族自治县城市管理条例》(草案)起草、修改工作,针对交通秩序整治、规范城市道路机动车、非机动车停放、城市交通设施管理、宠物散养整治等涉及公安职责的条目提出了意见建议。

  (六)紧紧抓住警务实战建设这一根本保障,提素质,着力提升全县公安机关实战指挥调度能力。一是健全机制,立规订制定岗到人,提升保障能力。贴近实战,制定了《屏边县公安局指挥中心工作席职责任务》、《屏边县公安局城区快速处置区域》、《屏边县公安局调取接警记录和视频资料管理规定》、《屏边县公安局指挥中心指挥大厅辅警管理规定》等,明确工作目标,细化工作要求,严格落实工作责任,成立检查组,每个月通过调阅110接处警记录、案件回访记录、视频巡查记录等工作台帐,及时发现存在问题,有效提升民警和协警的指挥调度能力。二是加大投入,精挑细选共建平台,提升发现能力。奖惩分明正规肃纪,严格视频巡逻,业务更“精”。《屏边县公安局指挥中心辅警考核办法》中明确规定了每天视频巡逻规范和奖励办法,24小时不间断视频巡查,2016年通过视频监控系统,破获摩托车盗窃案8起,查处交通违法行为900余起,成功侦破了“2.22”飞车抢夺案等社会影响恶劣案件;案例采编共享资源,深化接警培训,效能更“高”。为加强全县公安机关110接处警工作的规范化,提高110接处警工作的质量,我局主动翻阅资料,分门别类归纳总结,针对不同的类型归纳总结了接处警的应对方法,制定成册,并开展接处警案例选编应用培训2期100余人次,规范了接警规范用语,提升了警情处置能力和水平。三是强化统筹,内外联动分层负责,提升反应能力。联动减负,服务民生。按照省厅、州局关于《开展减轻基层公安机关110接处警工作负责专项治理工作方案》的要求,我局制定了《屏边县公安局减轻基层公安机关110接处警工作负担专项治理工作方案》,并积极向县委政府汇报争取支持,成立县110社会应急联动工作领导小组,明确各联动单位职责,并下发了《屏边苗族自治县人民政府关于印发屏边县110社会应急联动工作方案的通知》,细化了应急联动机制和处置要求。联动演练,重在防范。结合当前的暴恐形势,联合铁路、学校、银行等相关单位开展紧急拉动10次,模拟警情实战演练5次,处理突发事件的反应力和行动力不断提升。

  (七)紧紧抓住队伍正规化建设这一公安根本,赢民心,确保打造出廉洁高效的一流警队。一是政治建警增定力。围绕思想建设,紧紧把握“两学一做”教育活动契机,强化对党章、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、习总书记系列重要讲话等内容的学习,建立了党组中心组理论学习制度,传达学习全国全省公安机关党风廉政会议精神和关于对公安部交办14起假案进行执法评查的情况通报等4场次,450余人次。二是从严治警保战力。组织开展纪律作风建设大讨论活动,针对队伍建设中存在的突出问题,以看守所为重点,积极组织开展为期一年的纪律作风整顿。三是从优待警添动力。拓宽从优待警渠道,调整实施新的警衔津贴标准,落实民警值勤岗位津贴和工伤保险制度,加大对生活特别困难、患职业重病、因公致残民警救助力度。看望慰问了因病住院的玉屏派出所教导员张润、湾塘派出所所长叶忠伟,组织看望慰问退休老干部29人次,为患病老党员送去慰问金5600余元。四是党建管理促内力。研究制定了《屏边县公安局2016年党建工作目标责任制》,规范党委中心组学习,加强党组织建设。五是宣传塑警显魅力。加强与县电视台合作,重点抓微信、影视等新媒体平台,在关爱留守儿童、花山节等重大安保事件、辑枪治爆、反恐防暴、警察职业文化节暨警体运动会等事件做大幅宣传,在省州两级媒体上稿50余篇次,通过“屏边警方”微信公众号发布信息100余篇次。六是警察职业文化活动聚合力。以规范执法、拉近警民距离为目标,开展警营开放日3次,警营一日活动16次;组织开展了屏边县公安局首届警察职业文化节暨第三届警体运动会,局直各部门、派出所7支代表队,消防大队、森林公安共9支代表队参加了比赛,比赛井然有序、活动内容丰富,达到了活跃警营气氛,提高警察凝聚力的目标;以队伍建设和日常工作为主线,选取能够充分体现公安点滴的精美照片建设警察职业文化长廊。

2016年以来,屏边县公安局交警大队按照党委政府和上级公安交管部门的部署要求,紧紧围绕“1151”工作思路,以事故预防为重点,以构建道路交通安全防控体系为抓手,大力推进“四项建设”,突出抓好“三项重点工作”,推动公安交管工作和队伍建设向前发展,确保了全县道路交通安全形势总体平稳。2015年10月通过连续创建大队再次获得省级文明单位称号,2016年1月获云南省交警总队执法规范化示范单位称号,2016年6月获屏边县先进基层党组织称号。截止2016年12月20日,共发生一般程序事故410起,简易程序事故230起,受伤334人,死亡人数19人,直接经济损失600万元。与去年同期相比,一般程序事故上升11%,简易程序事故下降4%,受伤人数上升55.3%,死亡人数下降45.70%,直接经济损失下降1.6%,未发生一次死亡3人以上道路交通事故。统计上报3起,死亡3人,受伤4人,直接经济损失14万元,未发生一次死亡3人以上道路交通事故。

  第二部份 2016年决算表

  (祥见附表)

  第三部份

  2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  1.收入支出结构:全年财政拨款总收入31,885,261.99

  元,其中政府性基金预算财政拨款收入0元,财政专户管理资金收入0元。

  2. 全年总支出35,087,194.64元,其中政府性基金预算财政拨款支出0元,财政专户管理资金支出0元

  其中:

 

2016年财政拨款收入支出对比表

款项

科目名称

2016年财政拨款总收入

占总收入的比重

2016年财政拨款总支出

占总支出的比重

2040201

行政运行

19667882.42

61.68%

20740722.91

59.11%

2040202

一般行政管理事务

55000

0.17%

1222182.33

3.48%

2040204

治安管理

1790000

5.61%

1770000

5.04%

2040205

国内安全保卫

100000

0.31%

100000

0.29%

2040206

刑事侦查

500000

1.57%

500000

1.43%

2040207

经济犯罪侦查

100000

0.31%

100000

0.29%

2040208

出入境管理

30000

0.09%

30000

0.09%

2040211

禁毒管理

552000

1.73%

447679.41

1.28%

2040213

网络侦控管理

2000000

6.27%

3000000

8.55%

2040214

反恐怖

600000

1.88%

600000

1.71%

2040217

拘押收教场所管理

282200

0.89%

282200

0.80%

2040299

其他公安支出

1969000

6.18%

2065230.42

5.89%

2080501

归口管理的行政单位离退休

1801894.07

5.65%

1801894.07

5.14%

2080801

死亡抚恤

352163.4

1.10%

352163.4

1.00%

2100501

行政单位医疗

865484.1

2.71%

865484.1

2.47%

2101016

食品安全事务

5000

0.02%

5000

0.01%

2129999

其他城乡社区支出

10000

0.03%

0

0.00%

2210201

住房公积金

1204638

3.78%

1204638

3.43%

合计

 

31885261.99

100.00%

35087194.64

100.00%

  (二)收入支出预算执行情况。

  当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  1.收入支出与预算对比分析

  公安局本级收入支出与预算一致。

  交警大队收入预、决算差异情况

  单位:万元

本年收入预算数

本年收入决算数

增减%

208.51

523.95

151.28%

  本年收入决算数与预算数相比增加357.54万元,原因为财政拨款执行中追加357.54万元。

  支出预、决算差异情况

  单位:万元

本年支出预算数

本年支出决算数

增减%

208.51

647.33

210.46%

  本年支出决算数与预算数相比相比增加438.82万元,原因为财政拨款执行中追加和使用上年结余。

  2.收入支出结构分析。

 

2016年财政拨款收入与上年度对比表

款项

科目名称

2016年财政拨款总收入

2015年财政总收入

比上年度增减

增减原因

2040201

行政运行

19667882.42

15029644.6

30.86%

人员工资收入增加,拨入经费增加

2040202

一般行政管理事务

55000

2960000

-98.14%

政法建设经费减少

2040204

治安管理

1790000

1690000

5.92%

治安管理经费增加

2040205

国内安全保卫

100000

210000

-52.38%

国保经费减少

2040206

刑事侦查

500000

500000

0.00%

与上年持平

2040207

经济犯罪侦查

100000

100000

0.00%

与上年持平

2040208

出入境管理

30000

0

 

证照管理经费增加

2040211

禁毒管理

552000

328700

67.93%

禁毒经费增加

2040213

网络侦控管理

2000000

   

屏边县平安城市监控建设经费

2040214

反恐怖

600000

600000

0.00%

与上年持平

2040217

拘押收教场所管理

282200

282200

0.00%

与上年持平

2040299

其他公安支出

1969000

2519200

-21.84%

政法建设经费减少

2080501

归口管理的行政单位离退休

1801894.07

1677327.6

7.43%

退休人员工资收入增加

2080801

死亡抚恤

352163.4

191508

83.89%

死亡职工遗属补助经费增加

2100501

行政单位医疗

865484.1

865878.5

-0.05%

人员减少职工医疗保险费减少

2101016

食品安全事务

5000

0

 

食品安全查验经费增加

2129999

其他城乡社区支出

10000

0

 

城乡统筹转户工作经费

2210201

住房公积金

1204638

1176240

2.41%

人员工资收入增加,拨入经费增加

合计

31885261.99

28130698.7

   

2016年财政拨款支出与上年度对比表

款项

科目名称

2016年财政拨款总支出

2015年财政拨款总支出

比上年度增减

增减原因

2040201

行政运行

20740722.91

15749735.63

31.69%

人员工资收入增加,人员经费支出增加

2040202

一般行政管理事务

1222182.33

3010000

-59.40%

政法建设经费减少

2040204

治安管理

1770000

1690000

4.73%

治安管理经费增加

2040205

国内安全保卫

100000

210000

-52.38%

拨入国保经费比往年减少

2040206

刑事侦查

500000

500000

0

与上年持平

2040207

经济犯罪侦查

100000

100000

0

与上年持平

2040208

出入境管理

30000

0

   

2040211

禁毒管理

447679.41

546670.77

-18.11%

禁毒经费减少

2040213

网络侦控管理

3000000

1000000

2

屏边县平安城市监控建设经费

2040214

反恐怖

600000

600000

0

与上年持平

2040217

拘押收教场所管理

282200

282200

0

与上年持平

2040299

其他公安支出

2065230.42

3050550.68

-32.30%

政法建设经费减少

2080501

归口管理的行政单位离退休

1801894.07

1677327.6

7.43%

退休人员工资收入增加

2080801

死亡抚恤

352163.4

191508

83.89%

死亡职工遗属补助经费增加

2100501

行政单位医疗

865484.1

865878.5

-0.05%

职工人数头破血流医疗保险费减少

2101016

食品安全事务

5000

0

 

食品安全查验经费增加

2129999

其他城乡社区支出

0

0

   

2210201

住房公积金

1204638

1176240

2.41%

 

合计

35087194.64

30650111.18

   

  交警大队本年收入与上年度收入对比分析(如图1-1所示)

 

  图1-1 收入对比情况

  上年总收入415.53万元,本年总收入566.05万元,收入比上年度增加了150.52万元,增加了36.22%,收入增加的原因主要是同级财政增加了当年的财政拨款。

  本年支出与上年度支出对比分析(如图1-2所示)

 

  图1-2 支出对比情况

  上年总支出352.21万元,本年总支出647.33万元,比上年基本支出增加295.12万元,增长83.79%;支出增加的原因主要是财政拨款增加。

  3.支出按经济分类科目分析。

  “三公”经费支出情况:

2016年度公安局本级三公经费与上年度对比增减变动情况表

名称

2016年度

2015年度

比上年增减

增减%

原因

2.“三公”经费支出

980059.04

1776834.37

-796775.33

-44.84

公务用车购置减少

其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公务用车购置及运行维护费

875809.04

1654966.37

-779157.33

-47.08

公务用车购置减少

其中:公务用车购置费

0.00

196132.48

-196132.48

-100.00

公务用车购置减少

公务用车运行维护费

875809.04

1458833.89

-583024.85

-39.97

车辆改革,公务用车减少

公务接待费

104250.00

121868.00

-17618.00

-14.46

公务接待减少

3.机关运行经费

1390250.24

2508822.58

-1118572.34

-44.59

会议费用减少

4.会议费

3110.00

4250.00

-1140.00

-26.82

会议费用减少

5.培训费

164775.00

214975.30

-50200.30

-23.35

培训费减少

  4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

  交警大队收入与预算安排情况对比情况分析表

功能科目编码

科目名称

2016年收入

预算

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2785979.56

1721399.00

6.19%

标准提高

2040212

道路交通管理

2118022.85

 

100%

预算无收入

2040299

其他公安支出

245700.00

 

100%

预算无收入

2080501

归口管理的行政单位离退休

234527.52

210507.00

89.76%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

 

100%

预算无收入

2210201

住房公积金

160686.00

153180.00

95.33%

工资提高

  ②支出与预算安排情况对比情况分析表

功能科目编码

科目名称

2016年支出

预算

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2846887.84

1721399.00

60.47%

标准提高

2040212

道路交通管理

2298022.85

     

2040299

其他公安支出

805611.00

     

2080501

归口管理的行政单位离退休

246527.52

210507.00

87.56%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

     

2210201

住房公积金

160686.00

153180.00

95.33%

工资提高

  ③当年收入与上年度对比情况表

功能科目编码

科目名称

2016年收入

2015年收入

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2785979.56

2180335.00

27.78%

工资提高

2040212

道路交通管理

2118022.85

1074000.00

97.21%

项目增加

2040299

其他公安支出

245700.00

454800.00

-45.98%

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

234527.52

215937.00

8.61%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

89635.00

28.93%

 

2210201

住房公积金

160686.00

140551.00

 

工资提高

  ④当年支出与上年度对比情况表

功能科目编码

科目名称

2016年支出

2015年支出

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2846887.84

1930903.00

47.44%

工资提高

2040212

道路交通管理

2298022.85

933239.88

146.24%

项目增加

2040299

其他公安支出

805611.00

223879.00

259.84%

项目增加

2080501

归口管理的行政单位离退休

246527.52

203937.00

20.88%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

89635.00

28.93%

 

2210201

住房公积金

160686.00

140551.00

   

  ⑤各项收入占总收入的比重

功能科目编码

科目名称

2016年收入

总收入

比值(%)

2040201

行政运行

2785979.56

5660485.53

49.22%

2040212

道路交通管理

2118022.85

5660485.53

37.42%

2040299

其他公安支出

245700.00

5660485.53

4.34%

2080501

归口管理的行政单位离退休

234527.52

5660485.53

4.14%

2100501

行政单位医疗

115569.60

5660485.53

2.04%

2210201

住房公积金

160686.00

5660485.53

2.84%

  ⑥各项支出占总支出的比重

功能科目编码

科目名称

2016年支出

总支出

比值(%)

2040201

行政运行

2846887.84

6473304.81

43.98%

2040212

道路交通管理

2298022.85

6473304.81

35.5%

2040299

其他公安支出

805611.00

6473304.81

12.45%

2080501

归口管理的行政单位离退休

246527.52

6473304.81

3.81%

2100501

行政单位医疗

115569.60

6473304.81

1.79%

2210201

住房公积金

160686.00

6473304.81

2.47%

  1.   机关运行经费支出情况

  屏边县本级(单位)2016年机关运行经费支出1,390,250.24元,与上年对比减少1118572.34元,减少原因是公务接待经费减少、会议费用减少。

  (三)机关运行经费支出情况。屏边县公安局交警大队2016年机关运行经费支出15.42万元,与去年对比减少16.55万元,减少51.77%,主要原因为部门支出减少。

  (四)政府采购执行情况

  2016年,屏边县公安局政府采购预算支出220.03万元,实际支出207.28万元。主要用于派出所办公楼修缮、350兆集群系统建设、警务通信息服务构建等。

  交警队2016年申请采购16项,合计137.52万元,办公设备13.81万元,警用服装11.97万元,办公大楼修缮改造48.48万元,LED显示屏及配件1.98万元,车管所无限排队管理系统2.9万元,州际卡口监控电力引入工程3.97万元,办公桌椅7.31万元,公务用车加油8.1万元,旧城改造工程12.04万元,警务通12.5万元,交通事故实景测量绘图系统3万元,警用装备11.46万元,

  (五)年末结转和结余情况。

2016年公安局本级年末收支结余情况表

单位:元

科目编码

科目名称

基本支出结转结余

项目支出结转结余

结余原因

2040201

行政运行

1499138.07

0

流动人口专职协管员及公安辅警人员12月工资在2016年1月发放,因此有结余,其他往来款收入结余

2040202

一般行政管理事务

0

32817.67

部份禁毒经费12月份才拨付到账,来不及拨付使用

2040204

治安管理

0

20000

部份禁毒经费12月份才拨付到账,来不及拨付使用

2040211

禁毒管理

0

104320.59

部份禁毒经费12月份才拨付到账,来不及拨付使用

2040299

其他公安支出

0

36403

部份禁毒经费12月份才拨付到账,来不及拨付使用

2129999

其他城乡社区支出

0

10000

部份禁毒经费12月份才拨付到账,来不及拨付使用

合计

1499138.07

203541.26

 

  2016年交警大队年末结转和结余情况4.32万元,结余基本支出、项目支出结转和结余。其中,基本支出结转1.41万元,项目支出结转和结余2.91万元。由于实存账户存有基本支出经费导致基本支出结转,因部门项目在等待新的行业标准导致中央政法转移支付资金未使用。

  (六)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  无

二、资产负债情况分析

  年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  (一)资产负债结构情况。

  公安局本级财决12表中2016年末资产负债情况:资产合计42013301.17元。

  其中:流动资产3528178.03元,占总资产的8.40%;固定资产38485123.14元, 占总资产的91.60%。

  2016年末公安局本级资产负债情况:负债合计1825498.7元。

  交警大队2016年末总资产为482.11万元,总负债为23.54万元,资产产负债率为4.88%。2016年大队购置通用设备、专用设备和家具、用具、装具及动植物合计31.52万元,资产处置38.04万元,总资产比上年减少6.52万元,减少1.47%。由于2016年大队其他应付款减少,总负债比上年减少117.86万元,减少73.66%。

  (二)资产负债对比分析。

2016年公安局本级资产负债率为4.35%.

  三、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)大队执行行政单位会计制度,严格按照上级财政部门的要求来组织、编报决算。

  (二)公安局按照省、州、县人民政府的决策部署及要求,严格按照县财政局的有关精神和要求,认真落实决算信息公开工作。将2016年部门决算情况及“三公经费”支出决算情况在屏边县人民政府网站、屏边县政府信息公开门户网站正式公开。公开内容包括:屏边县公安局本级及交警大队2016年决算公开情况统计表、屏边县公安局本级及交警大队2016年决算编制说明。屏边县公安局本级及交警大队以部门决算信息和“三公经费”决算信息公开为契机,自觉接受社会和广大公民的监督,以此推进单位的党风廉政建设。

  (三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

  (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

  第四部分 名词解释

  无