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预算决算及三公经费

2017-08-21

屏边县公安局交警大队2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

屏边县公安局交警大队2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

  第一部分  2016年概况

  一、部门(单位)情况

  (一)主要职能。

  负责全县公安交通安全管理工作;组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故,对机动车辆号牌申领、安全检验和驾驶证申领工作,参与城乡道路建设和交通安全设施的规划,负责各种大型活动的交通保卫工作;指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件,承办上级部门交办的其他事项等。

  (二)机构情况,包括当年变动情况及原因。

  大队内设有情报信息中队、事故预防和处理中队、秩序管理中队、机动车和驾驶员管理中队、城区中队、电动自行车管理中队。

  (三)人员情况,包括当年变动情况及原因。

  2016年大队实有人数22人,退休3人,新增1名在职人员。

  (四)当年取得的主要事业成效。

  2016年以来,屏边县公安局交警大队按照党委政府和上级公安交管部门的部署要求,紧紧围绕“1151”工作思路,以事故预防为重点,以构建道路交通安全防控体系为抓手,大力推进“四项建设”,突出抓好“三项重点工作”,推动公安交管工作和队伍建设向前发展,确保了全县道路交通安全形势总体平稳。2015年10月通过连续创建大队再次获得省级文明单位称号,2016年1月获云南省交警总队执法规范化示范单位称号,2016年6月获屏边县先进基层党组织称号。截止2016年12月20日,共发生一般程序事故410起,简易程序事故230起,受伤334人,死亡人数19人,直接经济损失600万元。与去年同期相比,一般程序事故上升11%,简易程序事故下降4%,受伤人数上升55.3%,死亡人数下降45.70%,直接经济损失下降1.6%,未发生一次死亡3人以上道路交通事故。统计上报3起,死亡3人,受伤4人,直接经济损失14万元,未发生一次死亡3人以上道路交通事故。

  第二部分  2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门  2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2016年,大队收入、支出年初预算安排208.51万元,与上年对比增加53.57万元,原因为年初人员增加。

  (二)收入支出预算执行情况

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)本年收入与上年度收入对比分析(如图1-1所示)

 

  图1-1  收入对比情况

  上年总收入415.53万元,本年总收入566.05万元,收入比上年度增加了150.52万元,增加了36.22%,收入增加的原因主要是同级财政增加了当年的财政拨款。

  (2)本年支出与上年度支出对比分析(如图1-2所示)

 

  图1-2    支出对比情况

  上年总支出352.21万元,本年总支出647.33万元,比上年基本支出增加295.12万元,增长83.79%;支出增加的原因主要是财政拨款增加。

  (3)收入支出与预算的对比

  ①收入预、决算差异情况

  单位:万元

  

本年收入预算数

本年收入决算数

增减%

208.51

523.95

151.28%

 

  本年收入决算数与预算数相比增加357.54万元,原因为财政拨款执行中追加357.54万元。

  ②支出预、决算差异情况

            单位:万元

  

本年支出预算数

本年支出决算数

增减%

208.51

647.33

210.46%

 

  本年支出决算数与预算数相比相比增加438.82万元,原因为财政拨款执行中追加和使用上年结余。

  2.收入支出结构分析

   (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

  2016年大队收入总计566.05万元,比上年增加36.22%,其中:财政拨款523.95万元,占总收入的92.56%;图1-3中1表示财政拨款占总收入的比重,2表示其它收入占总收入的比重。

 

  图1-3  收入比重情况

  2016年大队支出总计647.33万元,比上年增加83.79%,其中:基本支出336.99万元,占总支出的52.06%,比上年增加43.10%;项目支出310.64万元,占总支出的47.94%,比上年增加168.46%;图1-4中 1表示基本支出占总支出的比重,2表示项目支出占总支出的比重。

支出比重

 

  图1-4  支出比重情况

  (2)收入支出按部门所属单位分布情况

  ①收入与预算安排情况对比情况分析表

功能科目编码

科目名称

2016年收入

预算

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2785979.56

1721399.00

6.19%

标准提高

2040212

道路交通管理

2118022.85

 

100%

预算无收入

2040299

其他公安支出

245700.00

 

100%

预算无收入

2080501

归口管理的行政单位离退休

234527.52

210507.00

89.76%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

 

100%

预算无收入

2210201

住房公积金

160686.00

153180.00

95.33%

工资提高

  ②支出与预算安排情况对比情况分析表

  

功能科目编码

科目名称

2016年支出

预算

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2846887.84

1721399.00

60.47%

标准提高

2040212

道路交通管理

2298022.85

     

2040299

其他公安支出

805611.00

     

2080501

归口管理的行政单位离退休

246527.52

210507.00

87.56%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

     

2210201

住房公积金

160686.00

153180.00

95.33%

工资提高

 

  ③当年收入与上年度对比情况表

功能科目编码

科目名称

2016年收入

2015年收入

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2785979.56

2180335.00

27.78%

工资提高

2040212

道路交通管理

2118022.85

1074000.00

97.21%

项目增加

2040299

其他公安支出

245700.00

454800.00

-45.98%

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

234527.52

215937.00

8.61%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

89635.00

28.93%

 

2210201

住房公积金

160686.00

140551.00

 

工资提高

  ④当年支出与上年度对比情况表

功能科目编码

科目名称

2016年支出

2015年支出

比值(%)

原因说明

2040201

行政运行

2846887.84

1930903.00

47.44%

工资提高

2040212

道路交通管理

2298022.85

933239.88

146.24%

项目增加

2040299

其他公安支出

805611.00

223879.00

259.84%

项目增加

2080501

归口管理的行政单位离退休

246527.52

203937.00

20.88%

标准提高

2100501

行政单位医疗

115569.60

89635.00

28.93%

 

2210201

住房公积金

160686.00

140551.00

   

  ⑤各项收入占总收入的比重

功能科目编码

科目名称

2016年收入

总收入

比值(%)

2040201

行政运行

2785979.56

5660485.53

49.22%

2040212

道路交通管理

2118022.85

5660485.53

37.42%

2040299

其他公安支出

245700.00

5660485.53

4.34%

2080501

归口管理的行政单位离退休

234527.52

5660485.53

4.14%

2100501

行政单位医疗

115569.60

5660485.53

2.04%

2210201

住房公积金

160686.00

5660485.53

2.84%

  ⑥各项支出占总支出的比重

功能科目编码

科目名称

2016年支出

总支出

比值(%)

2040201

行政运行

2846887.84

6473304.81

43.98%

2040212

道路交通管理

2298022.85

6473304.81

35.5%

2040299

其他公安支出

805611.00

6473304.81

12.45%

2080501

归口管理的行政单位离退休

246527.52

6473304.81

3.81%

2100501

行政单位医疗

115569.60

6473304.81

1.79%

2210201

住房公积金

160686.00

6473304.81

2.47%

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况

  2016年“三公”经费支出23.27万元,与上年相比上升13.58%。

  ①2016年未发生公务用车购置费用,年末保有量11辆,与上年同期相比减少2辆。变动原因为车改上缴2辆一般执法执勤用车。

  ②2016年公务用车运行维护费支出20.02万元,与上年相比上升14.73%,变动原因为专项整治行动增多,车辆使用频率加大,维护费增加。

  ③公务接待费支出3.25万元,接待人数1510人次,与上年相比上升7.62%,变动原因为专项整治行动和专项检查增多,伙食开支增大。

“三公”经费支出情况

 

  图1-4  “三公”经费支出情况

  (2)2016年大队无会议费支出。

  (3)无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

  (4)无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  (三)年末结转和结余情况

  2016年大队年末结转和结余情况4.32万元,结余基本支出、项目支出结转和结余。其中,基本支出结转1.41万元,项目支出结转和结余2.91万元。由于实存账户存有基本支出经费导致基本支出结转,因部门项目在等待新的行业标准导致中央政法转移支付资金未使用。

  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施:财政拨款追加预算收入能否不要集中在12月。

  二、资产负债情况分析

  大队2016年末总资产为482.11万元,总负债为23.54万元,资产产负债率为4.88%。2016年大队购置通用设备、专用设备和家具、用具、装具及动植物合计31.52万元,资产处置38.04万元,总资产比上年减少6.52万元,减少1.47%。由于2016年大队其他应付款减少,总负债比上年减少117.86万元,减少73.66%。(如图1-5、图1-6所示)

资产负债情况

 

  图1-5  资产负债情况

  

 
 

负债率情况

 

 

  图1-6 负债率情况

  三、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)大队执行行政单位会计制度,严格按照上级财政部门的要求来组织、编报决算。

  (二)大队按照省、州、县人民政府的决策部署及要求,严格按照县财政局的有关精神和要求,认真落实大队决算信息公开工作。将大队2016年部门决算情况及“三公经费”支出决算情况在屏边县人民政府网站、屏边县政府信息公开门户网站正式公开。公开内容包括:屏边县公安局交警大队2016、屏边县公安局交警大队2016年决算编制说明、屏边县公安局交警大队2016年财政拨款“三公”经费决算情况说明。屏边县公安局交警大队以部门决算信息和“三公经费”决算信息公开为契机,自觉接受社会和广大公民的监督,以此推进单位的党风廉政建设。

  (三)机关运行经费支出情况。屏边县公安局交警大队2016年机关运行经费支出15.42万元,与去年对比减少16.55万元,减少51.77%,主要原因为部门支出减少。

  (四)政府采购执行情况。2016年申请采购16项,合计137.52万元,办公设备13.81万元,警用服装11.97万元,办公大楼修缮改造48.48万元,LED显示屏及配件1.98万元,车管所无限排队管理系统2.9万元,州际卡口监控电力引入工程3.97万元,办公桌椅7.31万元,公务用车加油8.1万元,旧城改造工程12.04万元,警务通12.5万元,交通事故实景测量绘图系统3万元,警用装备11.46万元,

  四   名词解释

  无

  五、政府性基金预算收支决算表

  无

  屏边县公安局交警大队          

  2017年8月21日