000014348/2018-02154

预算决算及三公经费

屏边县招商局

2018-04-27

屏边县招商局2018年部门预算及“三公”经费预算

屏边县招商局2018年部门预算及“三公”经费预算

  目录

  第一部分 屏边县招商局概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 屏边县招商局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、政府采购表

  十一、政府购买服务表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 屏边县招商局2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 屏边县招商局概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.认真学习贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关对内对外开放的路线、方针、政策、法规。围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略,负责起草制定全县对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法,并组织实施。

  2.负责全县国内投资企业认证、国外投资审批、招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作,并协调落实有关优惠政策,负责外来投资企业投诉中心的有关工作;帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题,协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

  3.负责组织实施全县国内外招商引资工作的开展,组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动;负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目以及对屏边县招商项目的信息反馈等服务工作。

  4.负责全县的区域协作工作,积极组织开展好与各经济发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。

  5.负责县内在开展招商引资和对外友好交往活动中,对外联络、洽谈等相关业务工作。

  6.完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  屏边县招商局,主管全县招商引资和对外开放工作的县政府直属正科级事业单位,内设3个股室:综合股、信息股、项目股。

  (三)2018年主要工作

  1.年内引进省外实际到位资金42亿元。

  2.年内实际利用外资200万美元。

  3.投资5000万元以上新开工项目个数6个。

  4.工业项目省外到位资金12亿元。

  5.总投资3000万元以上新签约项目数8个。

  6.新开工1亿元以上产业以上工业标志性项目2个。

  7.新增注册资本金500万美元的外资企业一户。

  二、部门预算编制情况

  屏边县招商局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

  (一)指导思想:将“科学理财、集中财力办大事”以及“勤俭节约、坚持过紧日子”作为预算编制工作的指导思想。以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,深化部门预算改革,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

  (二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出,凡不合法的收入和支出,不能纳入预算编制范围。

  (三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

  (四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

  三、预算单位基本情况

  纳入2018年部门预算编报的单位共1个,即屏边县招商局属于事业单位。部门在职在编实有人数8人,其中:财政全供养8人;在编实有车辆0辆。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。

  第二部分 屏边县招商局2018年部门预算表

  (附件14张表)

  一、附表1 财政拨款收支预算总表

  二、附表2 一般公共预算支出表

  三、附表3 部门支出预算表(经济科目)

  四、附表4 基本支出预算表

  五、附表5 政府性基金预算支出表

  六、附表6 部门收支总表

  七、附表7 部门收入总表

  八、附表8 部门支出总表

  九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

  十、附表10 政府采购表

  十一、附表11 政府购买服务表

  十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、附表13 项目支出绩效目标表

  十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

  第三部分 屏边县招商局2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  屏边县招商局2018年财政拨款收支总预算94.65元。

  2018年招商局预算总收入94.65万元,其中:一般公共预算94.65万元,占总收入的100%。

  2018年招商局预算总支出94.65万元,其中:一般公共服务支出71.57万元,占总支出的75.61%;社会保障和就业支出12.85万元,占总支出的13.57%;商业服务业等支出3万元,占总支出的3.17%;住房保障支出7.23万元,占总支出的7.64%。

  与上年预算对比增加3.51万元,增加的主要原因是工资变动。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  屏边县招商局2018年一般公共预算财政拨款支出94.65元,比上年执行数增加3.51元,其中基本支出94.65元,项目支出0元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  2011301(款)支出71.57万元,主要反映在职职工的工资支出。

  2080501款支出0.8万元,主要反映本部门退休职工退休费的支出;2080505(款)支出12.05万元,主要反映本部门职工基本养老保险缴费支出。

  2160201款支出3万元,主要反映招商引资工作经费支出。

  2210201款支出7.23万元,主要反映职工的住房公积金支出。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  屏边县招商局2018年财政拨款支出总计94.65万元。

  部门预算支出94.65万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出81.43万元,商品和服务支出12.48万元,对个人和家庭的补助0.74万元。

  四、部门基本支出情况说明

  屏边县招商局2018年基本支出94.65万元,财政拨款94.65万元,其中一般公共预算94.65万元,政府性基金预算0元,国有资本经营预算0元。单位自筹0元,明细如下:

  工资福利支出81.43万元,主要包括:基本工资23万元,津贴补贴37.24万元,奖金1.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.05万元,住房公积金7.23万元。

  商品和服务支出12.48万元,主要包括:1.66万元,公务接待费0.4万元,职教费0.03万元,工会费0.28万元,福利费0.03万元,公务交通补贴7.08万元,业务费、专款和配套资金3万元。

  对个人和家庭的补助0.74万元,即退休费0.74万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  屏边县招商局2018年无政府性基金预算支出情况。

  六、部门收支预算总体情况说明

  屏边县招商局2018年收支总预算94.65万元。预算收入共94.65万元,主要是一般公共预算拨款收入94.65万元;预算支出共94.65万元,包括:一般公共服务支出71.57万元,社会保障与就业支出12.85万元,商品服务业等支出3万元,住房保障支出7.33万元。

  七、部门收入预算情况说明

  屏边县招商局2018年收入预算94.65万元,其中2011301款收入71.57万元,占75.61%;2080501款收入0.8万元,占0.84%;2080505款收入12.05万元,占12.73%;2160201款收入3万元,占3.17%;2210201款收入7.23万元,占7.64%。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出94.65万元。本级财力安排支出94.65万元,其中,基本支出94.65万元,项目支出0元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  2011301款收入71.57万元,占75.61%;2080501款收入0.8万元,占0.84%;2080505款收入12.05万元,占12.73%;2160201款收入3万元,占3.17%;2210201款收入7.23万元,占7.64%。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  2018年预算数里含有招商引资工作经费3万元,上年招商引资工作经费在项目里支出,人员工资略有增长。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  屏边县招商局无项目支出预算情况。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  屏边县招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.38万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出2.38万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.12万元,减少的主要原因:减少不要的会议,合并会议和接待,严格执行“八项规定”,增收节流。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年因公出国(境)费预算数0万元,与2017年预算持平。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。与上年保持一致。

  (三)公务接待费

  2018年公务接待费预算数2.38万元,比2017年预算减少0.12万元,变动主要原因:减少不必要的会议,合并会议和接待,严格执行“八项规定”,增收节流。

  十、部门政府采购情况说明

  因年初县级财力有限,年初未编制部门政府采购情况。因此,屏边县招商局无此情况。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  因年初县级财力有限,年初未编制部门政府购买服务情况。因此,屏边县招商局无此情况。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,屏边县招商局资产总额37.65万元,其中流动资产12.18万元,其他固定资产25.47万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  屏边县招商局公用经费预算1.66万元。

  (二)项目支出绩效目标(县级)

  屏边县招商局2018年无此情况。

  (三)对下转移支付绩效目标表

  屏边县招商局2018年无此情况。

  第四部分名词解释

  【一般公共预算拨款收入(部门收入)】:本级财政当年拨付的资金。

  【其他收入】:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  【政府性基金预算】:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。