000014348/2018-03936

预算决算及三公经费

屏边苗族自治县残疾人联合会

2018-09-11

屏边苗族自治县残疾人联合会2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2017年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

  监督索引号53252300376201000

  

  第一部分  概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  2017年概况

  一、主要职能

  一、残联基本职能及主要工作

  1.屏边苗族自治县残疾人联合会具有代表、服务、管理三项职能。

  代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

  2.残疾人康复服务工作不断加强

  注重乡村、社区康复服务体系建设,不断提高康复服务能力,积极开展视力残疾康复、精神病残疾人等康复需求登记调查工作。一是坚持做好残疾预防宣传工作;二是加强村、社区康复服务工作。组织召开了全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作和精准康复服务工作培训会,安排部署了相关工作,积极开展康复服务工作。安装大、小腿假肢28条,维修假肢2条,适配助听器残疾人58人,盲人定向行走人员25人,低视力助视器适配筛查 12人,人工耳蜗植入1人;免费为残疾人发放轮椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便器等辅助用品用具106件。儿童矫治手术及开发训练7人;成年人肢体残疾康复训练35人,残疾人康复与服务258人。三是办理残疾证391人,发证391本。通过抓实康复工作,促使残疾人积极参与小康建设,推进两个服务体系建设。

  3.残疾人受教育权利得到有力保障

  认真贯彻落实省、州残疾人教育的相关政策,逐步提高残疾人文化素质,屏边县切实加强措施,推进残疾人教育事业稳步发展。一是将残疾儿童少年纳入普及九年义务教育范畴,统一领导、统一部署、统一检查、统一实施,确保残疾儿童少年享有接受义务教育的权利。截至2017年10月1日止,全县共有在校残疾学生179人,其中义务教育阶段136人(含送教上门的14人),高中以上的43人;残疾人家庭子女713人,其中高中以上的209人。参加高考的残疾学生9人,录取7人。当年考取大学专科及本科的残疾人学生及残疾人家庭子女共28名,其中残疾人学生7名。适龄残疾儿童少年(6-14周岁)156人,与义务教育阶段在校残疾学生136人相比,适龄儿童入学率达87%;二是加大救助力度,对取得优异成绩的贫困残疾人家庭子女和残疾学生加大救助力度,共资助在校残疾学生和残疾人家庭子女62名,发放救助金14.8万元。

  4. 残疾人劳动就业工作稳步推进

  积极争取财政、地税等部门配合与支持,加大按比例安排残疾人就业工作的力度。一是加强宣传,动员全社会共同关注残疾人就业工作;二是为有就业愿望和就业需求的残疾人想办法、谋出路,主动与各用人单位联系,推荐残疾人就业52名(城镇8人,农村44人),其中集中就业16人,分散按比例安排残疾人就业10人,个体就业26人。农村残疾人稳定就业2010人。三是做好就业培训工作。为全面提高残疾人职业技能和生产技术,积极与县人力资源和社会保障局就业中心、县农科局等部门联系,组织推荐有就业愿望和就业需求的残疾人参加培训。全年举办就业培训班5期,共培训残疾人140人次,其中城镇36人次,农村104人次。四是扎实开展残疾人就业和职业培训实名制录入工作。应录入就业年龄段人数4071人,实际录入人数4071人,录入率达100%,数据完整率达100%。已录入培训人数1112人,培训率达27.32%;应录入城乡新增就业人数52人,实际录入52人,录入率达100%;应录入城乡新增培训人数100人,实际录入140人次,录入新增培训率达100%。

  5.残疾人扶贫解困民生工程扎实有效

  结合脱贫攻坚工作,扎实抓好扶贫解困工作。一是加强残疾人社会保障工作。积极与民政、人事劳动部门协调,让贫困残疾人应保尽保,促进临时救济、大病救助、社会互助等优惠政策向残疾人倾斜;二是加大贫困残疾人扶贫解困工作力度。春节期间,走访慰问困难残疾人家庭41户,发放慰问金1.37万元;三是认真落实省政府“两项补贴”工作,发放一二级重度残疾人和贫困残疾人家庭4457人,发放补贴资金26.32万元;四是认真落实无障碍环境设施改造工作。对和平镇重度贫困残疾人无障碍环境设施改造进行摸底筛查,投入资金30万元实施无障碍环境设施改造筛查50户;五是实施残疾人家庭户“危房改造”建设,发放水泥40吨,投入资金1.56万元;六是采取政府购买服务方式,投资30万元实施重度残疾人“阳光家园”居家托养200人。

  6.残疾人合法权益得到保障

  一是认真做好信访接待和调查处理工作,及时将矛盾化解在基层,化解在萌芽状态,全年来,接待来访残疾人4人次,处理来访4人次,做到了“件件有回复,事事有结果”,没有一起因处理不妥引发矛盾和上访事件,为维护全县稳定大局做出了积极的贡献;二是积极协调县法律援助中心,开通“绿色通道”,方便残疾人咨询和申请法律援助。三是开展残疾人机动轮椅车燃油补贴筛查工作,补助机动轮椅车燃油补贴肢体残疾人139人,发放资金3.614万元。

  二、残联决算编制情况

  一、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2017年末部门决算编报的单位共1个,根据三定方案实有编制9人,在职人员14人(含工勤人员1人),实有在职人数14人,截止2017年末退休2人。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。实有车辆1辆,车辆情况说明:公车改革以后县残联留一辆特殊车辆,特殊车辆不在编制内。

  (二)残联编制2017年决算的指导思想:全面贯彻落实党的十八大精神,认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署,紧紧围绕中心工作,突出民生重点,体现预算公共性、科学性、有效性和规范性,强化部门综合预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。基本原则:坚持依法理财、统筹兼顾,加强全口径预算管理,强化政府性资金管理,统筹安排各项财力;严格控制行政成本,优化调整支出结构,集中财力办大事,保证政策落实和重点支出的需要;牢固树立过“紧日子”的思想,严格“三公”经费管理,推进残联预决算和“三公”经费信息公开;规范项目支出管理,提高预算编制精细化水平;加强预算绩效管理,提高资金使用效益;积极发挥残联职能作用,为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。编制方法:规范编制专项收入及政府性基金收支预算,编准收入预算,编细支出预算,提高年初预算到位率;加大政府性基金预算、社保基金预算与公共财政预算衔接力度,统筹安排好各项收入、支出。  

  第二部分  2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算说明

  部门2017年度收入合计4348746.79元。其中:财政拨款收入3278746.79元,占总收入的75.40%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加761580元,主要原因是项目收入的增加。

  二、支出决算情况说明

  屏边县残联2017年度支出合计3972621.92元。其中:基本支出1,907,412.58元,占总支出的48.02%;项目支出2078236元,占总支出的47.79%。与上年度相比减少174728.6元,减少的原因是项目收入减少了工程中央基建投资资金。

  基本支出情况:2017年度用于保障屏边县残联机关正常运转的日常支出1894385.92元。与上年对比减少13026.66元,减少1.07%。减少的原因是残联的日常工作开支在其他收入中列支。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.13%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出情况:2017年度用于残疾人康复、残疾人就要和扶贫、残疾人彩票公益金等保障完成特定的行政工作任务,完成支出2078236元。与上年对比项目支出增加1.09%,增加的原因是省、州增加残疾人无障碍工程款补助资金。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  部门 2017年度一般公共预算财政拨款支出3770510.72元,占本年支出合计98.23%。与上年对比增加66470.1元,增加1.01%。增加的原因是本年度提高人员经费。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 2080501款行政事业单位离退休支出4000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。是残联机关退休人员款项,主要反映退休生活补贴、福利费。

  2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出161476元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,主要用于在职职工的基本养老保险缴费。

  3. 2081101款行政运行支出1631692.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%。是残联机关的行政运行款项,主要支出反映人员的基本工资,津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、在职人员公务接待费。

  4. 2081104款残疾人康复支出1101010.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.58%,主要用于建盖残疾人托养中心支付费。

  5. 2081105款残疾人就业和扶贫支出347858元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%,主要残疾人用于做残疾人无障碍补助款。

  6. 2081199款其他残疾人事业支出47256元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,主要应用残疾人燃油补贴补助款。

  7.  2101101款医疗卫生与计划生育支出97217.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要反映在职职工个人的医疗保险费。

  8. 2296006款用于残疾人事业彩票公益金支出380000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,主要用于残疾人阳光家园托养补助资金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61225.6元,支出决算为7929.1元,完成预算的12.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元,

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出0元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出元,共安排因公出国(境)团组0个,累计人0次。无

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

  公务用车购置支出元,购置车辆1辆。

  公务用车运行维护支出7929.1元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  (三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动原因分析

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原本单位保留一辆残疾人特征车辆,该车辆只要是到乡镇筛查运动员选送等。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  部门2017年机关运行经费支出14400元,与上年对比增加16800元,主要原因分析2017年度增加着人员。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,部门资产总额6,347,069.01

  元,其中,流动资产5,027,017.95元,固定资产1023000元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额不变6,347,069.01元,账面原值6,347,069.01元。

  (五)政府采购支出情况

  无

  (六)预算绩效信息

  无

  (七)其他重要事项情况说明

  财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政专户管理资金收入支出决算表为空,本单位无收入支出数。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  财政拨款(补助)收入:财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  监督索引号53252300376201111