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预算决算及三公经费

新现镇人民政府

2018-10-24

新现镇2018年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

新现镇2018年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  二、部门预算编制情况

  结合新现镇发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

  在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证乡镇机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。二是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

  三、部门基本情况

  纳入2018年部门预算编报的单位共17个,分别是新现镇人大、新现镇政府、新现镇计生办、新现镇党委、新现镇学区、新现镇中学、新现镇文化站、新现镇卫生院、新现镇农技站、新现镇林业站、新现镇水利站、新现镇兽医站、新现镇财政所、新现镇民政所、新现镇国土所、新现镇社保所、新现镇科协,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。部门在职在编实有人数290人,其中:财政全供养290人;在编实有车辆5辆,其中:新现镇政府3辆,新现镇卫生院2辆;离退休人员83人,其中:离休0人,退休83人。

  四、2018年部门预算收支情况

  2018年新现镇预算总收入36947539.72元,其中:政府本级收入3340370.12元,人大130108.68元,新现镇党委1225568.32元,新现镇科协130826.52元,新现镇计生办31200元,新现镇学区16769064.84元,新现镇中学8579667.4元,新现镇文化站191952.52元,新现镇卫生院2914467.32元,新现镇农技站1014108.28元,新现镇林业站821708.56元,新现镇水利站320981.4元,新现镇兽医站504770.72元,新现镇财政所228149.68元,新现镇社保所190696.2元,新现镇国土所580899.16元。

  2018年新现镇预算总支出36974539.72元,其中:基本支出36974539.72元,占总支出的100%。按支出功能科目分类:一般公共服务支出3821301元;教育支出19443440.8元;科学技术支出104127元;文化体育与传媒支出150661元;社会保障和就业支出5592977.2元;医疗卫生与计划生育支出2294283.8元;农林水支出2267728元;国土海洋气象等支出455815元;住房保障支出2844205.92元。

  (一)基本支出情况

  2018年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36974539.72元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出33889868.12元占基本支出的91.65%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)1064710元,占基本支出的2.87%;与上年对比增长0.82%,对个人和家庭补助支出2019961.6元,占基本支出的5.46%。

  2018年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

  (二)项目支出情况

  2018年用于保障全镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

  五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

  新现镇财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年新现镇拟安排出国(境)经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (二)公务接待费

  2018年新现镇拟安排公务接待费预算142207元,比上年预算数减少7493元,下降5.27%,主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年新现镇拟安排公车购置及运行维护费57570元,比上年预算数减少3030元,下降5.26%,其中:购置经费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;运行维护费57570元,比上年预算数减少3030元,下降5.26%,主要用于保障乡镇工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  六、非税收入征收计划

  2018年我镇征收计划152000元,其中:新现镇政府本级非税收入102000元;新现镇学区非税收入5000元。

  七、政府采购计划情况

  2018年新现镇拟计划政府采购金额0元。

  八、名词解释