000014348/2019-00412

预算决算及三公经费

屏边县交通运输局

2019-03-08

屏边县交通运输局2019年部门预算

屏边县交通运输局2019年部门预算

  监督索引号53252300634800000

  第一部分 屏边县交通运输局2019年部门预算编制说明

  第二部分 屏边县交通运输局2019年部门预算表

  表1、部门收支总表

  表2、部门收入总表

  表3、部门支出总表

  表4、部门财政拨款收支预算总表

  表5、部门一般公共预算支出表

  表6、部门基本支出情况表

  表7、基金预算支出情况表

  表8、财政拨款支出明细表(按经济分类)

  表9、“三公”经费公共预算财政支出情况表

  表10、对下绩效目标表

  表11、部门政府采购情况表

  表12、部门政府购买服务情况表

  表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  

  第一部分 屏边县交通运输局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规,结合屏边县实际,研究交通运输行业发展思路。

  2.会同有关部门组织拟订屏边县交通运输发展战略和中长期发展规划,经批准后组织实施。

  3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担城乡客运、公交出租汽车行业管理工作。

  4.承担公路、水路建设市场监管责任。负责县管公路、桥梁、码头等的建设。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量的管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作,依法保护公路路产路权和航道产权。

  5.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。负责重点干线路网运行监测和协调。承担国防动员中的交通战备工作。

  6.指导交通运输信息化建设。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输科技开发、推广、应用工作。

  7.协调上级交通垂直管理单位和相关企业涉及地方的有关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。

  8.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

  行政审批项目,以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

  (二)机构设置情况

  屏边县交通运输局,为屏边县人民政府组成部门,正科级单位,内设8个科室:办公室、综合规划科(交通战备办公室)、法规安全科(应急办公室)、运输管理科、财务科、基本建设管理科、管理养护科、海事处。同时下设3个事业单位:屏边县地方公路管理段(加挂屏边县公路路政管理大队牌子)、屏边县交通运输局公路测绘施工队、屏边县农村公路工程质量监督站,屏边县道路运输管理局正处于机构改革中,率属关系暂未明确,2019年预算数据已并入县交通运输局,故屏边县交通运输局2019年部门预算包含县道路运输管理局预算数据。

  (三)重点工作概述

  1.扎实推进项目建设。一是继续加大蒙屏高速屏边段征地拆迁力度,加强与州征迁指挥部、项目公司、项目总承包部的沟通协调,及时协调解决项目建设过程中出现的问题,为高速公路建设营造良好的环境,保障项目建设工作顺利推进。二是在保证安全生产零事故的基础上,加强组织施工和项目管理,积极向上汇报,争取放款给予报账,扎实推进54个建档立卡贫困村646.6公里的通村组主干道路改造建设。

  2.积极争取项目资金支持。积极向上级请示汇报,多方协调,争取项目纳入省、州规划并列入中央车购税补助项目库或中央预算内补助项目库予以下达项目建设资金支持。加大与省州的汇报力度,争取早日下达撤并建制村项目计划予以实施建设,为我县早日实现全面脱贫打牢基础。

  3.狠抓屏河高速公路前期工作。根据州委、州政府和县委、县政府的安排部署,加快推进项目前期工作,抓实各支撑性报件的编制评审工作,争取早日通过《工可》评审并取得批复,力争实现2019年内开工建设。

  4.着力打造农村示范路。按照“四好农村路”标准,抓好湾塘至人字桥公路、前进-王家公路建设,打造提振县域经济、带动产业发展的农村示范路。

  5.着力提高我县农村公路养护水平。以提高农村公路养护质量为中心,围绕州局下达的农村养护质量考核“优良中路率、经常性养护率、绿化率”指标,继续抓好预防性养护,完成农村公路安全生命防护工程建设144.239公里。进一步规范、完善公路路政管理,保护国家公路路产路权不受侵占、不被蚕食。

  6.确保安全生产形势持续稳定。继续抓好日常安全生产工作的管理和落实,杜绝和预防安全事故的发生。

  7.持续加强道路运输行业管理。进一步加大农村运输市场的培育,推进城乡公交一体化发展,营运好农村客运班线,助力乡村经济振兴。

  8.不断改善群众出行方式。深化出租汽车市场改革,宣传倡导绿色出行方式,向上级争取资金补助,发展新能源公共交通,不断满足群众多样化、便捷化出行需求。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共3个,全部为财政全供给单位,财政全供给单位中行政单位1个:屏边县交通运输局机关;参公管理事业单位1个:屏边县道路运输管理局;非参公管理事业单位1个:屏边县地方公路管理段。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制37人,其中:行政编制为不定编(行政工勤编制2人),事业编制35人(参公事业编制13人)。在职实有行政人员13人(行政工勤人员1人),事业人员33人(参公事业人员10人),全部为财政供养人员。

  离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入698.86万元,其中:一般公共预算财政拨款698.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入698.86万元,其中:本年收入698.86万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款698.86万元(本级财力698.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 698.86万元。财政拨款安排支出698.86万元,其中:基本支出672.01万元,项目支出26.85万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障和就业支出预算202.51万元,其中:2080501款归口管理的行政单位离退休预算55.87万元,主要用于发放单位行政退休人员的退休费、生活补助等;2080502款事业单位离退休预算67.76万元,主要用于发放单位事业退休人员的退休费、生活补助等;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算71.70万元,主要用于单位为在职人员缴纳单位部门养老保险;2080801款死亡抚恤预算3.93万元,主要用于发放单位死亡遗属生活补助;2080802款伤残抚恤预算3.24万元,主要用于发放单位伤残人员生活补助。

  交通运输支出预算454.06万元,其中:2140101款行政运行预算243.05万元,主要用于发放局机关在职人员的日常工资、津贴补贴等;2140106款公路养护预算26.85万元,主要用于全县农村公路的日常养护与管理支出;2140112款公路运输管理预算102.2万元,主要用于发放县道路运输管理局在职人员的日常工资、津贴补贴等;2140199款其他公路水路运输支出预算81.96万元,主要用于发放县地方公路管理段在职人员的日常工资、津贴补贴等。

  住房保障支出预算42.29万元,为2210201款住房公积金预算42.29万元,主要用于单位为在职人员缴存住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2019年部门预算基本支出672.01万元,项目支出26.85万元。

  基本支出中的工资福利支出预算503.56万元,其中:30101款基本工资预算139.9万元,主要用于发放单位在职人员的基本工资;30102款津贴补贴预算186.52万元,主要用于发放单位在职人员的各项津贴补贴;30103款奖金预算11.66万元,主要用于发放单位在职人员的年终奖励金;30107款绩效工资预算51.49万元,主要用于发放单位事业在职人员的基础性绩效和奖励性绩效工资;30108款机关事业单位基本养老保险缴费预算71.7万元,主要用于单位为在职人员缴纳单位部门养老保险;30199款住房公积金预算42.29万元,主要用于单位为在职人员缴存住房公积金。

  基本支出中的商品和服务支出预算38.85万元,其中:30201款办公费预算11.92万元,主要用于单位日常工作开展所需的办公器材购买、水电费缴纳、报刊杂志订阅等;30216款培训费预算0.19万元,主要用于单位在职人员培训支出;30217款公务接待费预算2.35万元,主要用于接待省、州、县有关部门对我单位公路建设和养护情况检查考核、乡镇有关部门到我局交流汇报等支出;30228款工会经费预算1.65万元,主要用于单位工会开展工会活动支出;30229款福利费预算0.27万元,主要用于发放单位在职人员和退休人员的福利费;30231款公务用车运行维护费预算1万元,主要用于保障单位公务车的日常运行和保养维护支出;30239款其他交通费用预算21.48万元,主要用于发放单位行政及参公人员的公务交通补贴。

  基本支出中的对个人和家庭补助预算129.6万元,其中:30302款退休费预算120.99万元,主要用于发放单位退休人员的退休费及退休生活补助;30304款抚恤金预算7.17万元,主要用于发放局机关和县地方公路管理段死亡遗属及伤残人员的生活补助;30305款生活补助预算1.44万元,主要用于发放县道路运输管理局死亡遗属的生活补助。

  (三)项目支出情况

  1.部门列入预算的项目清单为:基础设施建设项目金额26.85万元,主要用于全县农村公路的日常养护与管理支出。

  2.项目目标、绩效目标情况

  (1)项目目标情况

  农村公路养护事业是造福国家、造福社会、造福人民的一项基础民生工程,通过对农村公路的养护和管理,改善乡村的生产生活环境,切实增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

  (2)绩效目标情况

  经济效益方面:满足广大人民群众的出行需求,保证农村公路的畅通,稳定人民群众正常的生产生活秩序,保障各项经济建设的顺利进行; 社会效益方面:通过对农村公路实施日常养护与管理,能够使道路保持设计或延长使用年限;生态效益方面:不断对公路进行绿化美化,促使道路生态环境持续稳定向好;可持续影响方面:通过不断改革完善,逐步建立养护工程的长效机制;服务对象满意度方面:扎实推进公路养护与管理工作,力争得到上级部门的肯定和人民群众的认同。

  五、政府采购预算情况

  无

  六、部门政府购买服务情况说明

  无

  七、市对下专项转移支付情况

  无

  八、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1.因公出国(境)经费

  2019年屏边县交通运输局拟安排出国(境)经费预算0万元,与上年预算保持不变。

  2.公务接待费

  2019年屏边县交通运输局拟安排公务接待费预算2.19万元,比上年预算数增加0.43万元,增长24.64%,增长的主要原因是由于机构改革,县道路运输管理局由州管单位下划为县管单位,2019年部门预算数据并入县交通运输局,公务接待费相应增加。公务接待费主要用于接待省、州、县有关部门对我单位公路建设和养护情况检查考核、乡镇有关部门到我局交流汇报等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2019年屏边县交通运输局拟安排公车购置及运行维护费1万元,比上年预算数增加0.52万元,增长109.47%,其中:购置经费0万元,与上年预算保持不变;运行维护费1万元,比上年预算数增加0.52万元,增长109.47%,增长的主要原因是由于机构改革,县道路运输管理局由州管单位下划为县管单位,2019年部门预算数据并入县交通运输局,公务用车运行维护费相应增加。运行维护费主要用于保障单位日常执法执勤工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算基本支出672.01万元,比上年预算数增加231.8万元,增长52.66%,增长的主要原因是由于机构改革,县道路运输管理局由州管单位下划为县管单位,2019年部门预算数据并入县交通运输局,基本支出预算数相应增加。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  2019年屏边县交通运输局拟安排农村公路养护县级配套资金26.85万元,与上年预算保持不变。

  九、非税收入征收计划

  屏边县交通运输局机关预计实现非税收入3.2万元,其中:银行存款账户利息收入2万元,房屋出租收入1.2万元;屏边县地方公路管理段预计实现非税收入3.11万元;屏边县道路运输管理局预计实现非税收入40万元。

  十、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排

  2019年屏边县交通运输局拟安排机关运行费15.02万元,主要用于保障部门机构运行购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行费等支出。

  (二)国有资产占用情况说明

  1.屏边县交通运输局机关2018年末资产总额1587.48万元,流动资产1477.96万元;固定资产109.52万元,其中:房屋构筑物83.28万元,其他固定资产28.28万元;无形资产0.0001万元。

  2.屏边县地方公路管理段2018年末资产总额177.05万元,流动资产0.35万元;固定资产176.7万元,其中:房屋构筑物92.7万元,汽车84万元。

  3.屏边县道路运输管理局2018年末资产总额181.69万元,流动资产26.37万元;固定资产155.32万元,其中:房屋构筑物102.66万元,汽车17.3万元,其他固定资产35.36万元;无形资产0.0001万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  屏边县交通运输局将按照财政部门要求,广泛宣传预算绩效管理政策,营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围,进一步扩大绩效预算评价范围,加大业务培训力度,建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价情况有反馈、评价结果有运用”的全过程预算绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,充分发挥财政资金使用效益。

  (四) 专业名词解释说明

  (1)农村公路:一般是指通乡镇、通行政村的公路,包括县道、乡道和村道三个层次。县道是指具有全县(旗、县级市)政治、经济意义,连接县城和县内主要乡镇、主要商品生产和集散地的公路、以及不属于国、省道的县际间的公路。乡道是指主要为乡镇村经济、文化、行政服务的公路,以及不属于县道以上公路的乡镇与乡镇之间及乡镇与外部联络的公路。村道是指乡镇所在地连接村民小组,一级不属于乡道以上公路的村民委员会与村民小组之间联络的公路。

  (2)公路养护:就是对公路的保养与维护,保养侧重于从建成通车开始的全过程养护,维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

  (五) 本部门其他需公开的内容

  (1)屏边县交通运输局2019年无政府性基金预算支出,故表7基金预算支出情况表为空。

  (2)屏边县交通运输局2019年无政府采购计划,故表11部门政府采购情况表为空。

  (3)屏边县交通运输局2019年无政府购买服务计划,故表12部门政府购买服务情况表为空。

  第二部分 屏边县交通运输局2019年部门预算表

  (附件13张表)

  第三部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入(部门收入):本级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  (三)基本支出:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  (五)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  (七)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  (八)政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

  监督索引号53252300634800111