000014348/2019-00414

预算决算及三公经费

屏边县农业农村和科学技术局

2019-03-08

屏边县农业农村和科学技术局2019年部门预算

屏边县农业农村和科学技术局2019年部门预算

  监督索引号53252300732600000

  第一部分屏边县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明

  第二部分屏边县农业农村和科学技术局2019年部门预算表

  表1、部门收支总表

  表2、部门收入总表

  表3、部门支出总表

  表4、部门财政拨款收支预算总表

  表5、部门一般公共预算支出表

  表6、部门基本支出情况表

  表7、部门政府性基金预算支出情况表

  表8、财政拨款支出明细表(按经济分类)

  表9、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  表10、部门项目绩效目标表

  表11、部门政府采购情况表

  表12、部门政府购买服务情况表

  表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  表14、对下绩效目标表

  第三部分名词解释

  第一部分屏边县农业农村和科学技术局

  2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规;起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策和中长期规划,上报审批后,负责组织实施。

  2.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  3.指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作,拟订农业综合开发规划并监督实施。

  4.负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策,促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

  5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农品生产质量安全的监督管理。

  6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息。

  7.负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  8.组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

  9.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量,发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷,维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

  10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作,承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展,会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

  11.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

  12.负责实施并监督管理各类科技项目;负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作;调解和依法处理专利侵权纠纷,查处冒充专利行为。

  13.负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理;负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

  14.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

  行政审批事项,以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

  (二)机构设置情况

  屏边县农业农村和科学技术局机关设12个内设科室。分别为:办公室、人事科、种植业管理科、政策法规科、计划财务科、畜牧管理科、兽医管理科(屏边县重大动物疫病防治指挥部办公室)、草山饲料科、科技业务与知识产权科、信息与农业产业化科(乡镇企业管理科)、农业与农产品质量安全监管科、生物产业发展科。

  (三)重点工作概述(2019年重点工作任务介绍)

  1.继续做大做强传统产业。稳定粮食生产,确保粮食安全。继续推进以种植业“十百千”工程为主的高原特色现代农业产业,完成2019年县委政府下达的“十百千”种植目标任务,抓好新品种试验示范推广,稳步推进产业提质改造工程,努力打造绿色食品牌工程。

  2.做好产业扶贫工作。认真落实“发展产业脱贫一批”措施。一是实施产业扶贫覆盖到户工程,以屏边荔枝、屏边猕猴桃、生物药业产业等为增收项目,力争启动屏边荔枝、屏边猕猴桃产业提质改造项目,实现2019年屏边荔枝、猕猴桃产业销售额突破1亿元大关。建成红河州猕猴桃专家工作站,资源核心区一个,完成屏边县2019年“十百千”工程产业发展任务目标。积极发展以砂仁、鲜食玉米、生猪养殖等短平快项目,强化产业规划和技术服务质量,扶持贫困户通过发展种养殖业,保障每户建档立卡户能享受到1-2项产业扶持项目。二是实施新型农村合作经济组织带动贫困户覆盖工程,建立新型经营主体带动贫困户激励机制,鼓励新型经营主体参与脱贫攻坚帮扶工作。三是积极争取财政投入资金,力争财政投入产业扶贫资金占财政扶贫资金比例达到30%。

  3.抓好农村清洁田园工作。完成第二次全国农业面源污染普查工作。继续推进测土配方、农作物秸秆综合利用、农膜综合利用工作,加大产业节水灌溉工程项目投入;加大绿色防控措施实施力度,努力培植有机绿色食品;继续加大节水农业设施建设投入,培植新型生态循环农业。

  4.深化农村集体产权制度改革。巩固和完善农村基本经营制度,盘活农村集体资产、资金、资源,深化农村土地制度改革,加快推进农村土地“三权分置”工作。依法推进承包土地经营权有序流转,大力培育新型农业经营主体,建立健全农业经营体系,促进农村集体经济快速发展,农村常驻居民增收致富。

  5.突出抓好招商引资。多渠道多层次开展招商引资工作,以“内力+外力”的方式融资推进特色产业发展。利用各类农产品展销会,不断拓宽销售市场和渠道。

  6.做好项目储备工作。抓好农业科技项目的储备与申报,做好技术创新、产品开发、知识产权的宣传保护和应用等服务工作;继续开创“百药园”野生中草药驯化基地发展,加大科技在产业培植、技术指导、科技型中小企业扶持等方面能动作用,拓宽产业发展的瓶颈,促进产业多元化发展增收。继续推进玉屏镇猕猴桃环形庄园经济带设施建设,建成红河州屏边县猕猴桃品种资源核心区和专家工作站一个。力争启动环形庄园区绿色防控措施,实施统防统治项目5000亩,继续推进南溪河荔枝经济长廊建设,力争启动三家湾、王家、阿碑、玉屏卡口片区绿色防控措施,实施统防统治项目10000亩,力争启动实施2019年基层农技体系建设项目和2019年新型职业农民培育和颁证100人。完成第二次全国农业面源污染普查工作,完成玉米、水稻两区规划工作。

  7.抓好农业安全生产工作。严格落实安全生产工作责任,紧密结合农业安全生产风险点,责任到人,定期排查,消除安全隐患。加强农资市场监管,深入开展农业投入品专项整治,严肃查处违法违规行为。强化执法队伍建设,规范执法行为。积极推进标准化生产进程及“三品一标”认证工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位14个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位13个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制106人,其中:行政编制19人,事业编制87人。在职实有106人,其中:财政全供养106人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入1421.12万元,其中:一般公共预算财政拨款1421.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。其中:

  屏边县农科局机关2019年部门财务总收入308.55万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县种子管理站2019年部门财务总收入117.61万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县农技推广中心2019年部门财务总收入156.21万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县茶果站2019年部门财务总收入96.83万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县农机管理总站2019年部门财务总收入109.36万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县农经站2019年部门财务总收入54.09万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县农环站2019年部门财务总收入80.18万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县农广校2019年部门财务总收入78.68万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县水产站2019年部门财务总收入78.25万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县热区开发办2019年部门财务总收入91.81万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县植保站2019年部门财务总收入88.81万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县电脑专家系统推广站2019年部门财务总收入44.09万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县农村科技开发站2019年部门财务总收入60.18万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  屏边县农产品质量安全监测站2019年部门财务总收入56.47万元,全部为一般公共预算财政拨款;

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入1421.12万元,其中:本年收入1421.12万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1421.12万元(本级财力1421.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  本部门下属站所收入明细与上一内容相同,全部为本级财力安排。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出1421.12万元。财政拨款安排支出1421.12万元,其中,基本支出1408.12万元,项目支出13万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、屏边县农科局机关

  2060101款-行政运行预算支出3万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2080501款-归口管理的行政单位离退休预算支出39.24万元,主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出32.28万元,主要机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130101款-行政运行预算支出205.3万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2130109款-农产品质量安全预算支出10万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出18.73万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2、屏边县种子管理站

  2080502款-事业单位离退休预算支出1.56万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出16.43万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080801款-死亡抚恤预算支出1.74万元,主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  2130104款-事业运行预算支出88.02万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出9.86万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  3、屏边县农技推广中心

  2080502款-事业单位离退休预算支出8.33万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出21.27万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出113.86万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出12.76万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  4、屏边县茶果站

  2080502款-事业单位离退休预算支出0.84万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出13.17万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080801款-死亡抚恤预算支出0.87万元,主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  2080802款-伤残抚恤预算支出3.56万元,主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  2130104款-事业运行预算支出70.5万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出7.9万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5、屏边县农机管理总站

  2080502款-事业单位离退休预算支出2.94万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出15.04万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080801款-死亡抚恤预算支出1.74万元,主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  2130104款-事业运行预算支出80.63万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出9.02万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6、屏边县农经站

  2080502款-事业单位离退休预算支出1.47万元,主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出7.56万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出40.52万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出4.54万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7、屏边县农环站

  2080502款-事业单位离退休预算支出1.66万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出11.29万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出60.46万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出6.77万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8、屏边县农广校

  2080502款-事业单位离退休预算支出2.78万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出10.9万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出58.46万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出6.54万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9、屏边县水产站

  2080502款-事业单位离退休预算支出2.78万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出10.7万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080801款-死亡抚恤预算支出1万元,主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  2130104款-事业运行预算支出57.35万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出6.42万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10、屏边县热区开发办

  2080502款-事业单位离退休预算支出5.74万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出12.37万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出66.28万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出7.42万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11、屏边县植保站

  2080502款-事业单位离退休预算支出2.4万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出12.41万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出66.55万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出7.45万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12、屏边县电脑专家系统推广站

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出6.33万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出33.97万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出3.8万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13、屏边县农村科技开发站

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出8.54万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出46.51万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出5.12万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14、屏边县农产品质量安全监测站

  2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出8.12万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2130104款-事业运行预算支出43.48万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2210201款-住房公积金预算支出4.87万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1、屏边县农科局机关

  30101-基本工资预算支出64.18万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出112.74万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出5.35万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出32.28万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出18.73万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出5.97万元(其中:基本支出5.52万元,项目支出1.45万元);

  30205-水费预算支出0.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.3万元);

  30206-电费预算支出0.2万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.2万元);

  30207-邮电费预算支出1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元);

  30211-差旅费预算支出1.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.3万元);

  30213-维修(护)费预算支出1.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元);

  30216-培训费预算支出0.08万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.95万元(全部为基本支出);

  30218-专用材料费预算支出2.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.5万元);

  30228-工会经费预算支出0.67万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.09万元(全部为基本支出);

  30231-公务用车运行维护费预算支出0.5万元(全部为基本支出);

  3023901-公务交通补贴预算支出16.98万元(全部为基本支出);

  30239-其他交通费用预算支出2.25万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.25万元);

  30302-退休费预算支出38.48万元(全部为基本支出);

  31002-办公设备购置预算支出1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元);

  31003-专用设备购置预算支出1.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元);

  2、屏边县种子管理站

  30101-基本工资预算支出38.61万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出21.39万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出3.22万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出22.17万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出16.43万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出9.86万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.92万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.04万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.45万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.32万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出1.44万元(全部为基本支出);

  30305-生活补助预算支出1.74万元(全部为基本支出);

  3、屏边县农技推广中心

  30101-基本工资预算支出51.68万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出27.01万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出4.31万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出27.66万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出21.27万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出12.76万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出2.38万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.04万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.55万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.39万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.04万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出8.14万元(全部为基本支出);

  4、屏边县茶果站

  30101-基本工资预算支出31.47万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出16.95万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出2.62万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出17.4万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出13.17万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出7.9万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.46万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.35万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.25万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出0.78万元(全部为基本支出);

  30304-抚恤金预算支出4.43万元(全部为基本支出);

  5、屏边县农机管理总站

  30101-基本工资预算支出37.29万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出18.57万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出3.11万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出19.32万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出15.04万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出9.02万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.84万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.4万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.28万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.04万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出2.69万元(全部为基本支出);

  30305-生活补助预算支出1.74万元(全部为基本支出);

  6、屏边县农经站

  30101-基本工资预算支出18.45万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出9.52万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出1.54万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出9.85万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出7.56万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出4.54万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出0.92万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.2万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.14万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出1.34万元(全部为基本支出);

  7、屏边县农环站

  30101-基本工资预算支出23.86万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出15.89万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出1.99万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出16.68万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出11.29万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出6.77万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.52万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.35万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.25万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出1.54万元(全部为基本支出);

  8、屏边县农广校

  30101-基本工资预算支出26.22万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出13.76万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出2.18万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出14.54万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出10.9万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出6.54万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.26万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.3万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.21万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出2.71万元(全部为基本支出);

  9、屏边县水产站

  30101-基本工资预算支出25.01万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出14.18万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出2.08万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出14.32万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出10.7万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出6.42万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.26万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.3万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.21万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出2.71万元(全部为基本支出);

  30305-生活补助预算支出1万元(全部为基本支出);

  10、屏边县热区开发办

  30101-基本工资预算支出28.47万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出16.46万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出2.37万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出16.94万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出12.37万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出7.42万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.52万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.35万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.25万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出5.61万元(全部为基本支出);

  11、屏边县植保站

  30101-基本工资预算支出26万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出17.7万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出2.17万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出18.35万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出12.41万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出7.45万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.78万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.4万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.28万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.03万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出2.21万元(全部为基本支出);

  12、屏边县电脑专家系统推广站

  30101-基本工资预算支出13.8万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出8.56万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出1.15万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出9.29万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出6.33万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出3.8万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出0.8万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.2万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.14万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.01万元(全部为基本支出);

  13、屏边县农村科技开发站

  30101-基本工资预算支出19.4万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出11.37万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出1.62万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出11.93万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出8.54万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出5.12万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1.06万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.25万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.18万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30302-退休费预算支出0.67万元(全部为基本支出);

  14、屏边县农产品质量安全监测站

  30101-基本工资预算支出17.35万元(全部为基本支出);

  30102-津贴补贴预算支出11.38万元(全部为基本支出);

  30103-奖金预算支出1.45万元(全部为基本支出);

  30107-绩效工资预算支出11.84万元(全部为基本支出);

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出8.12万元(全部为基本支出);

  30113-住房公积金预算支出4.87万元(全部为基本支出);

  30201-办公费预算支出1万元(全部为基本支出);

  30216-培训费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  30217-公务接待费预算支出0.25万元(全部为基本支出);

  30228-工会经费预算支出0.18万元(全部为基本支出);

  30229-福利费预算支出0.02万元(全部为基本支出);

  (三)项目支出情况

  1、部门列入预算的项目清单为:

  科技三项费项目金额3万元,主要用于提升我县农产品形象,扩大影响;提升我县农产品质量,充分促进农业相关产业发展,为农业经济持续发展提供技术支撑。

  农产品质量安全相关专项工作经费项目金额10万元,主要用于规范和加强全县果蔬农产品质量安全监测工作,提高果蔬农产品质量安全监管能力,农产品质量安全相关知识宣传、执法等工作。

  2、项目的绩效方面的情况。

  科技三项费,项目目标是完成不低于1次的考察推介活动,通过参加农产品推介会,有利于宣传我县农产品品牌,不断提升我县农产品形象,扩大影响。通过学习引进先进的农业管理技术,不断提升我县农产品质量,充分促进农业相关产业发展,为农业经济持续发展提供技术支撑。

  绩效目标为稳步提高提升我县农产品质量,扩大影响宣传农产品品牌,考察推介活动>=1次,提供技术支撑引进先进管理技术。

  农产品质量安全相关专项工作经费,项目目标是农产品质量安全检测站:规范和加强全县果蔬农产品质量安全监测工作,提高果蔬农产品质量安全监管能力,全年完成农产品快速检测任务不低于1710个,合格率达90%以上。做好县乡两级检测数据统计工作,及时上报上级有关部门。屏边县农业行政执法大队:农产品质量安全相关知识宣传不低于4次,执法案件不低于10件。继续推进农产品标准体系建设年活动,打造“绿色食品牌”,完成技术规程制定、农产品质量追溯工作应用及“三品一标”下达任务。

  绩效目标为执法案件>=10件,打造“绿色品牌”效果显著,完成技术规程制定、农产品质量追溯工作应用及“三品一标”下达任务,农产品快速检测合格率达90%,农产品质量安全相关知识宣传>=4次,按时完成县乡两级检测数据统计,及时上报有关部门,农产品快速检测合格率1710个。

  五、政府采购预算情况

  无

  六、部门政府购买服务情况说明

  无

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  2019年屏边县农科局根据拟安排出国(境)经费预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费

  2019年屏边县农科局拟安排公务接待费预算13.54万元,比上年预算数减少0.71万元,下降5.01%,主要用于接待业务部门及相关人员产生的费用,减少的原因是本着厉行节约的原则。其中:

  局机关8.84万元,屏边县农环站0.32万元,屏边县种子管理站0.5万元,屏边县农村科技开发站0.32万元,屏边县农经站0.45万元,屏边县植保站0.54万元,屏边县农技推广中心0.63万元,屏边县水产站0.27万元,屏边县农机管理总站0.36万元,屏边县茶果站0.36万元,屏边县农产品质量安全监测站0.19万元,屏边县热区开发办0.32万元,屏边县电脑专家系统推广站0.18万元,屏边县农广校0.27万元。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2019年屏边县农科局拟安排公车购置及运行维护费6.77万元,比上年预算数减少0.36万元,下降5%,其中:购置经费0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%;运行维护费6.77万元,比上年预算数减少0.36万元,下降5%,主要用于保障农业生产工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

  局机关4.59万元,屏边县农环站0.45万元,屏边县种子管理站0.45万元,屏边县农村科技开发站0万元,屏边县农经站0万元,屏边县植保站0.45万元,屏边县农技推广中心0.45万元,屏边县水产站0.45万元,屏边县农机管理总站0.45万元,屏边县茶果站0.45万元,屏边县农产品质量安全监测站0.53万元,屏边县热区开发办0万元,屏边县电脑专家系统推广站0.45万元,屏边县农广校0.45万元。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  屏边县农科局机关2019年用于保障机构正常运转的日常支出295.55万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.93%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.05%;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的13.02%。与上年对比增长20.33%。

  屏边县种子管理站2019年用于保障机构正常运转的日常支出117.61万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.96;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.34;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的2.7。与上年对比增长0.94%。

  屏边县农技推广中心2019年用于保障机构正常运转的日常支出156.21万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.61;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.18;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的5.21。与上年对比增长6.45%。

  屏边县茶果站2019年用于保障机构正常运转的日常支出96.83万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.45;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.18;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的5.38。与上年对比降低9.8%。

  屏边县农机管理总站2019年用于保障机构正常运转的日常支出109.36万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.59;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.37;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的4.05。与上年对比增长0.31%。

  屏边县农经站2019年用于保障机构正常运转的日常支出54.09万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.12;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.38;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的2.48。与上年对比降低50.39%。

  屏边县农环站2019年用于保障机构正常运转的日常支出80.18万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.37;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.71;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的1.92。与上年对比增长1.07%。

  屏边县农广校2019年用于保障机构正常运转的日常支出78.68万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.24;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.31;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的3.44。与上年对比降低0.82%。

  屏边县水产站2019年用于保障机构正常运转的日常支出78.25万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.93;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.33;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的4.74。与上年对比增长4.71%。

  屏边县热区开发办2019年用于保障机构正常运转的日常支出91.81万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.53;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.36;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的6.11。与上年对比增长20.26%。

  屏边县植保站2019年用于保障机构正常运转的日常支出88.81万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.66;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.85;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的2.49。与上年对比降低10.9%。

  屏边县电脑专家系统推广站2019年用于保障机构正常运转的日常支出44.09万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.37;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.65;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的0。与上年对比增长2.04%。

  屏边县农村科技开发站2019年用于保障机构正常运转的日常支出60.18万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.34;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.53;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的1.11。与上年对比降低18.89%。

  屏边县农产品质量安全监测站2019年用于保障机构正常运转的日常支出56.47万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.41;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.59;退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的0。与上年对比降低9.26%。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  科技三项费,2019年本项目预算3万元,比上年增加3万元,增长0%,主要原因是本年与上年预算口径不一致,该项目上年预算在保运转经费中反应。

  农产品质量安全相关专项工作经费,2019年本项目预算10万元,比上年增加10万元,增长0%,主要原因是本年与上年预算口径不一致,该项目上年预算在保运转经费中反应。

  八、非税收入征收计划

  2019年屏边县农科局计划征收非税收入5.08万元。其中:农机监理费3万元,其他一般罚没收入0.5万元,其他收入1.58万元。具体明细如下:

  (一)屏边县农科局机关:其他一般罚没收入0.5万元、其他收入1万元;

  (二)屏边县种子管理站:其他收入0.02万元;

  (三)屏边县农技推广中心:其他收入0.02万元;

  (四)屏边县茶果站:其他收入0.10万元;

  (五)屏边县农机管理总站:农机监理费3万元,其他收入0.05万元;

  (六)屏边县农经站:其他收入0.08万元;

  (七)屏边县农环站:其他收入0.10万元;

  (八)屏边县农广校:其他收入0.02万元;

  (九)屏边县水产站:其他收入0万元;

  (十)屏边县热区开发办:其他收入0.12万元;

  (十一)屏边县植保站:其他收入0.05万元;

  (十二)屏边县电脑专家系统推广站:其他收入0.01万元;

  (十三)屏边县农村科技开发站:其他收入0.01万元;

  (十四)屏边县农产品质量安全监测站:其他收入0万元.

  九、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排

  屏边县农科局2019年机关运行经费财政拨款预算23.78万元,较2018年预算29.78万元相比较减少6万元,主要原因是科技三项费及农产品质量安全相关工作经费共计6万元统计口径不一致,2018年计入基本支出,2019年计入项目支出。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,屏边县农科局资产总额3783.31万元,流动资产1433.7万元,固定资产2085.38万元(房屋构筑物1491.05万元,汽车174.54万元,其他固定资产419.79万元),无形资产264.23万元。具体明细如下:

  屏边县农科局(本级)资产总额1895.69万元,流动资产726.3万元,固定资产1120.52万元(房屋构筑物1036.47万元,汽车0.35万元,其他固定资产83.7万元),无形资产48.87万元。

  屏边县种子管理站资产总额1.78万元,流动资产1.03万元,固定资产0.75万元(房屋构筑物万元,汽车万元,其他固定资产0.75万元),无形资产万元。

  屏边县农技推广中心资产总额140.38万元,流动资产28.39万元,固定资产36.72万元(房屋构筑物21.57万元,汽车13.5万元,其他固定资产1.65万元),无形资产75.27万元。

  屏边县茶果站资产总额125.71万元,流动资产101.17万元,固定资产22.74万元(房屋构筑物万元,汽车22万元,其他固定资产0.74万元),无形资产1.8万元。

  屏边县农机管理总站资产总额20.91万元,流动资产2.31万元,固定资产18.6万元(房屋构筑物万元,汽车13.31万元,其他固定资产5.3万元),无形资产0万元。

  屏边县农经站资产总额700.29万元,流动资产408.39万元,固定资产157.31万元(房屋构筑物146.15万元,汽车万元,其他固定资产11.15万元),无形资产134.59万元。

  屏边县农环站资产总额52.22万元,流动资产35.37万元,固定资产16.86万元(房屋构筑物万元,汽车8.73万元,其他固定资产8.13万元),无形资产万元。

  屏边县农广校资产总额25.55万元,流动资产7.85万元,固定资产17.69万元(房屋构筑物万元,汽车12.7万元,其他固定资产4.99万元),无形资产万元。

  屏边县水产站资产总额39.82万元,流动资产0.53万元,固定资产39.29万元(房屋构筑物万元,汽车26.94万元,其他固定资产12.35万元),无形资产万元。

  屏边县热区开发办资产总额122.59万元,流动资产97.65万元,固定资产23.13万元(房屋构筑物万元,汽车万元,其他固定资产23.13万元),无形资产1.8万元。

  屏边县植保站资产总额426.85万元,流动资产18.06万元,固定资产406.89万元(房屋构筑物286.86万元,汽车48.23万元,其他固定资产71.81万元),无形资产1.9万元。

  屏边县电脑专家系统推广站资产总额13.56万元,流动资产0.94万元,固定资产12.62万元(房屋构筑物万元,汽车10.08万元,其他固定资产2.54万元),无形资产万元。

  屏边县农村科技开发站资产总额5.81万元,流动资产0.26万元,固定资产5.55万元(房屋构筑物万元,汽车万元,其他固定资产5.55万元),无形资产万元。

  屏边县农产品质量安全监测站资产总额212.14万元,流动资产5.45万元,固定资产206.69万元(房屋构筑物万元,汽车18.7万元,其他固定资产187.99万元),无形资产万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  详见第一部分第四大点“预算单位支出情况”中第三小点“项目支出情况”。

  (四)专业名词解释说明

  1.一般公共预算拨款收入:为本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政收入产生的利息收入,以及罚没收入等。

  3.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

  4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  5."三公"经费:指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.机关运行经费:指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

  (五)本部门其他需公开的内容请自行添加

  1、屏边县农科局无政府性基金预算,“部门政府性基金预算支出表为空。

  2、市对下专项转移支付情况

  无

  3、对下绩效目标

  无

  第二部分屏边县农业农村和科学技术局2019年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:为本级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政收入产生的利息收入,以及罚没收入等。

  (三)基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  (五)"三公"经费:指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

  监督索引号53252300732600111