000014348/2019-00416

预算决算及三公经费

云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局

2019-03-08

云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算

云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算

  监督索引号53252300732700000

  目录

  第一部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算编制说明

  第二部分云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算表

  表1、部门收支总表

  表2、部门收入总表

  表3、部门支出总表

  表4、部门财政拨款收支预算总表

  表5、部门一般公共预算支出表

  表6、部门基本支出情况表

  表7、部门政府性基金预算支出表

  表8、财政拨款支出明细表(按经济分类)

  表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

  表10、部门项目绩效目标表

  表11、部门政府采购情况表

  表12、部门政府购买服务情况表

  表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分名词解释

  第一部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责(职能参照政府批准的“三定”方案)

  云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局主要职责:森林保护(护林防火)与发展研究;珍稀动植物保护与拯救研究;水土保持与生态平衡研究;野生动植物物种繁殖与驯化研究;濒危物种扩大种群研究;动植物资源调查与监测;野生动植物物种栖息地环境监测与治理;野生动植物珍稀物种基础数据收集分析;自然宣传教育;林业违法行为处罚;森林自然保护区生态旅游管理。

  (二)机构设置情况

  纳入2019年部门预算编报的单位共1个,即参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数18人,其中:财政全供养18人;离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人,遗属2人。

  (三)重点工作概述(2019年重点工作任务介绍)

  云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年的重点工作是:森林保护(护林防火)与发展研究;珍稀动植物保护与拯救研究;水土保持与生态平衡研究;野生动植物物种繁殖与驯化研究;濒危物种扩大种群研究;动植物资源调查与监测;野生动植物物种栖息地环境监测与治理;野生动植物珍稀物种基础数据收集分析;自然宣传教育;林业违法行为处罚;森林自然保护区生态旅游管理。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制32人,其中:行政编制 14人,事业编制18人。在职实有18人,其中:财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 8人,其中:离休 0人,退休 8人。

  遗属2人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 56.51万元,其中:一般公共预算财政拨款56.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 56.51万元,其中:本年收入56.51万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款56.51万元(本级财力56.51万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  (本条分组按项级科目细化)

  2019年部门预算总支出 56.51万元。财政拨款安排支出 56.51万元,其中,基本支出56.51万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于2130210(林业自然保护区):55.6万元;2080801(死亡抚恤):0.91万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  30101(工资福利支出-基本工资):55.6万元;

  30305(对个人和家庭的补助-生活补助):0.91万元。

  经济科目分组(其中:基本支出56.51万元,项目支出0万元)。

  (三)项目支出情况

  无

  五、市对下专项转移支付情况

  本单位无此情况

  六、政府采购预算情况

  无

  七、部门政府购买服务情况说明

  无

  八、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  2019年大围山屏边管理分局,拟安排出国(境)经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年预算数无变化。

  2、公务接待费

  2019年大围山屏边管理分局拟安排公务接待费预算7.714万元,比上年预算数减少0.406万元,下降5%,主要用于接待上级领导检查工作和科研、防火等产生的费用,与上年预算数增减变化的原因:在工作中尽量节约开支。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2019年大围山屏边管理分局拟安排公车购置及运行维护费5.5万元,比上年预算数增加5.5万元,增长100%,其中:购置经费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;运行维护费5.5万元,比上年预算数增加5.5万元,增长100%,主要用于保障大围山巡护、护林防火等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数增减变化的原因:2018年预算时公务用车已上缴平台,没有预算车辆运行维护费,但在2018年实际工作中,因工作需要,本单位新购了一辆特种业务用车,因此2019年拟预算特种业务用车运行维护费5.5万元。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  2019年增2080801(死亡抚恤):0.91万元。原因:上年没有遗属补助。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  无

  九、非税收入征收计划

  无

  十、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排

  无(大围山屏边管理分局2019年年初预算数省级拨款数,其他经费暂没预算在内)

  (二) 国有资产占用情况说明

  (三)本部门预算绩效情况说明

  1、项目支出绩效目标(县级)

  大围山屏边管理分局2019年无此情况。

  2、对下转移支付绩效目标表

  大围山屏管理分局2019年无此情况。

  (四) 专业名词解释说明

  无

  (五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

  无

  第二部分云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2019年部门预算表

  (附件13张表)

  第三部分名词解释

  无

  监督索引号53252300732700111