000014348/2019-00419

预算决算及三公经费

屏边县扶贫办

2019-03-08

屏边县扶贫办2019年度部门预算

屏边县扶贫办2019年度部门预算

  监督索引号53252300762800000

  目录

  第一部分屏边县扶贫办概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分屏边县扶贫办2019年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、部门财政拨款收支预算总表

  五、部门一般公共预算支出表

  六、部门基本支出预算表

  七、基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济分类)

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、对下绩效目标表

  十一、部门政府采购情况表

  十二、部门政府购买服务表

  十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分屏边县扶贫办2019年部门预算情况说明

  一、预算单位收入情况

  二、预算单位支出情况

  三、市对下专项转移支付情况

  四、政府采购预算情况

  五、部门政府购买服务情况说明

  六、预算收支增减变化情况说明

  七、非税收入征收计划

  八、其他公开信息

  第一部分屏边县扶贫办概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规,结合实际拟定全县扶贫开发的政策、措施,拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

  2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案,并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理,组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

  3.组织开展扶贫开发工作调查研究,研究提出扶贫政策措施建议,为县委、县政府决策提供依据。提请屏边县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

  4.承担同上级扶贫部门的业务联系,为屏边县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

  5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作,会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

  6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

  7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作,负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫,沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作;指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作;负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

  8.承担屏边县山区综合开发领导小组办公室的职责,负责处理日常工作,编制总体规划和年度实施计划,并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

  9.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  屏边县扶贫办机关设2个独立机构,分别是:扶贫办机关和扶贫项目管理中心。

  1.综合科,负责机关文秘、会务、信息、宣传、档案、信访、保密、接待、电子政务;负责制定和完善机关规章制度,起草综合性总结材料;负责机关和下属单位的党群工作。

  2.项目科,含项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶科、易地扶贫开发科、督查与规划科、山区综合开发科。

  3.财务科,负责单位日常收支,专项资金的管理,政府采购的申请,固定资产及人事的管理。

  (三)重点工作概述

  2019年重点工作任务介绍。整村推进,产业扶贫,小额信贷,社会帮扶(上海,中信)劳务输出,南部山区综合开发。

  二、部门预算编制情况

  屏边县扶贫办编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

  (一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕主题主线,深化部门预算改革,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

  (二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

  (三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

  (四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制21人,其中:行政编制15人,事业编制6人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  第二部分屏边县扶贫办2019年部门预算表

  (附件13张表)

  一、附表1 部门收支总表

  二、附表2 部门收入总表

  三、附表3 部门支出总表

  四、附表4 部门财政拨款收支预算总表

  五、附表5 部门一般公共预算支出表

  六、附表6 部门基本支出预算表

  七、附表7 基金预算支出情况表

  八、附表8 财政拨款支出明细表(按经济分类)

  九、附表9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、附表10 对下绩效目标表

  十一、附表11 部门政府采购情况表

  十二、附表12 部门政府购买服务表

  十三、附表13 行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分屏边县扶贫办2019年部门预算情况说明

  一、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年扶贫办财务总收入270.68万元,其中:一般公共预算财政拨款270.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年扶贫办财政拨款收入 270.68万元,其中:本年收入270.68万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款270.68万元(本级财力270.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  二、预算单位支出情况

  2019年扶贫办预算总支出270.68万元。财政拨款安排支出 270.68万元,其中,基本支出270.68万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.208(类)-0501(款)支出,主要反映归口管理的行政单位离退休人员的支出16.42万元。其中:退休费3.51万元,退休人员生活补助12.6万元,退休人员公用经费0.3万元;退休人员福利费0.01万元。

  2.208(类)-0505(款)支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出32.70万元。

  3.208(类)-0801(款)支出,主要反映抚恤的支出1.74万元,其中遗属补助1.74万元。

  4.213(类)­—0501(款)支出,主要反映行政运行支出,其中:基本工资支出62.60万元;津贴补贴支出100.49万元;奖金支出5.22万元;基础性绩效工资支出9.00万元;奖励性绩效工资支出3.86万元;在职公用经费支出4.20万元;公务交通补贴支出13.38万元;在职人员公务接待费支出1.05万元;职教费支出0.08万元;工会经费支出0.74万元;在职福利费支出0.06万元。

  5. 221(类)-0201(款)支出,主要反映住房公积金支出19.13万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出270.68万元,项目支出0万元)。

  基本支出270.68万元,其中:工资福利共支出233.00元,分别为:基本工资支出62.60万元;津贴补贴支出100.49万元;奖金支出5.22万元;绩效工资支出12.86万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.70万元;住房公积金支出19.13万元。商品和服务支共支出19.83万元,分别为:办公费支出4.50万元;培训费支出0.09万元;公务接待费支出1.05万元;工会经费支出0.73万元;福利费支出0.08万元;其他交通费13.38万元。对个人和家庭的补助共支出17.85万元,分别为:退休费支出16.11万元;生活补助支出1.74万元。

  (二)项目支出情况

  2019年我单位无项目支出的预算。

  三、市对下专项转移支付情况

  我办2019年预算无市对下专项转移支付情况。

  四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1万元。其中:服务类0万元,工程类0万元,货物类1万元。货物类的1万元是用于采购2台办公电脑。

  五、部门政府购买服务情况说明

  屏边县扶贫办2019年政府购买服务1项,预算总额0.72万元,其中:支出类型为基本支出,数量1,金额0.72万元,购买方式其他采购方式,承接主体社会组织,资金来源为:一般公共预算本级财力。购买内容:聘用残疾人做后勤。

  六、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  2019年扶贫办根据政府安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,比上年预算数一致。

  2、公务接待费

  2019年扶贫办拟安排公务接待费预算7.07万元,比上年预算数减少0.37万元,下降5%,主要用于接待中信、上海及省州调研及检查产生的相关费用,比上年预算数减少的原因是:我办加强党风廉政建设,按照“三公”经费逐年减少的原则,严格执行公务接待制度,压缩公务接待人次,使公务接待费支出减少。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2019年扶贫办拟安排公车购置及运行维护费0万元,与上年预算数一致,其中:购置经费0万元,与2018年保持一致;运行维护费0万元,与2018年保持一致。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  屏边县扶贫办2019年基本支出收支为270.68万元,比2018年增加14.63万元,增加5.7%。主要原因是:本年在职职工工资增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数增大,导致本年度预算数增加。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  因我办2019年无项目支出预算,2018年也无项目支出预算,所以导致两个年度项目支出预算没有变化。

  七、非税收入征收计划

  2019年屏边县扶贫办预算非税收入拟入征621.00万元,分别为:国内捐赠收入中信集团公司拟捐赠615万元,利息收入拟6万元。

  八、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排

  屏边县扶贫办2019年机关运行经费财政拨款未纳入预算。

  (二) 国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,屏边县扶贫办国有资产总额1023.55万元,其中:流动资产937.93万元,固定资产84.62万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1万元,其他资产0万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  屏边县扶贫办无此情况。

  (四) 专业名词解释说明

  【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  屏边县扶贫办2019年没有重大项目预算,有的只是人员经费的预算,2019年底保证100%完成预算的所有目标。

  (五) 本部门其他需公开的内容

  屏边县扶贫办无其他需公开的内容。

  监督索引号53252300762800111