000014348/2019-00420

预算决算及三公经费

屏边县水务局

2019-03-08

屏边县水务局2019年部门预算

屏边县水务局2019年部门预算

  监督索引号53252300733200000

  第一部分屏边县水务局2019年部门预算编制说明

  第二部分屏边县水务局2019年部门预算表

  目录

  表一 部门收支总表

  表二 部门收入总表

  表三 部门支出总表

  表四 部门财政拨款收支预算总表

  表五 部门一般公共预算支出表

  表六 部门基本支出预算表

  表七 基金预算支出情况表

  表八 财政拨款支出明细表(按经济分类)

  表九 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  表十 对下绩效目标表

  表十一 部门政府采购表

  表十二 部门政府购买服务表

  表十三 行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 屏边县水务局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责(职能参照政府批准的“三定”方案)

  1、基本职能:(1)贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策,起草本县有关水务管理的地方性法规、规章草案,通过发布后监督实施;负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划;负责组织编制有关水务方面的完全规划和专业规划,并组织实施。

  (2)负责统一管理全县水资源(含空中水、地下水、地表水),组织、指导和监督全县计划用水,节约用水的工作,主管全县水库、河道、水域和水电站。主管全县水土保持工作,统一管理全县城乡防汛抗旱工作,制订水务、水利水电行业经济调节措施和全县水务、水利经济发展及年度计划。

  (3)主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水,负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

  (二)机构设置情况

  屏边县水务局2019年主要下设机构12个:屏边县水利工程质量监督站、屏边县水利水电勘测设计队、屏边县水土保持预防监督站、屏边县自来水厂、屏边县云洞水库工程管理局、屏边县红旗水库管理所、屏边县营盘水库管理所、屏边县团坡水库管理所、屏边县大绿树水库管理所、屏边县河长制办公室、城乡供水管理站、屏边县白云水库管理所。

  (三)重点工作概述(2019年重点工作任务介绍)

  (一)持之以恒抓脱贫,为民饮水安全做坚实保障。“两不愁,三保障”,饮水安全是关键,县水务局将全力推进饮水安全提升工程建设,为解决5.1518万人(含1.5615万建档立卡贫困人口)的饮水安全提升问题,县水务抽强人、强抽人原则组成专人专班,采用新型光伏提水和自然能提水技术,做好白云集镇、新华集镇光伏提水工程和白云太平自然能提水工程。充分发挥技术优势,管理好集镇供水站建设,指导好乡镇53个贫困村饮水安全建设,确保2019全县人民喝上干净安全的自来水。计划在2019年7月底完成乡镇供水站建设任务,10月底完成53个贫困村饮水安全建设任务,计划投资13671.33万元。

  (二)助力脱贫攻坚,补齐产业发展水利设施配套短板。水利兴则农业兴、农业兴则产业兴,立足农业、农村发展,围绕“十百千”工程建设,做好水网配套工程建设,以大面积灌溉水网建设为主,以荔枝、猕猴桃、枇杷、菠萝蜜种植地块为重点,以高效节水灌溉为主要措施,推进高标准农田建设。2019年实施和平百福、白河马卫小水网建设,灌溉面积分别为1000亩、12000亩,投资分别为220万元、3000万元。计划2019年下半年开工,翌年下半年完工。

  (三)以“做足水文章”为理念,全力以赴抓水源工程建设。屏边县水资源相当充沛,但水利化程度仅为56.41%,远远低于全国、全省、全州的平均水平,属于典型的工程缺水。所以抓好水库工程是解决工程性缺水的关键措施。加快云洞水库、营盘水库、大绿树水库建设和验收工作,使其尽快发挥效益造福于民。计划2019年3月底完成营盘水库灌溉工程建设,计划6月底大绿树水库下闸蓄水,10月底完成云洞水库、营盘水库竣工验收交付使用。力争在5月底启动新华水库建设,预计总投资1.73亿元,计划当年完成投资2000万元。

  (三)以人民为中心,坚持不懈抓好防汛抗旱减灾工作。坚持把保障人民群众的生命财产安全放在第一位,立足防大汛、抗大旱,提前做好应急预案和防汛抗旱物资的储备工作,全力做好防汛抗旱各项工作。年内完成新现河《屏边新现集镇段治理工程》的报批工作,力争年底启动工程建设,预计总投资6400万元,计划当年完成投资500万元。

  (四)未雨绸缪,持续推进水利规划和前期工作。建立重点水利工程前期工作进度统计分析、工作会商、重点事项督导督办的动态协调机制,做足、做实项目储备库建设。2019年度完成《桥田水库工程初步设计报告》编制,上报上级部门审查,完成老木树水库、坝心水库可行性研究报告的编制工作,启动石夹槽水库勘察设计工作,完成和平镇老街子、者底冲河、所河冲河防洪治理工程,白河镇老二寨河、下寨河防洪治理工程的可行性研究报告的编制工作。

  (五)坚定绿色发展理念,全面落实河(湖)长制工作任务。坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力,以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,为维护河湖生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障,全面落实河(湖)长制,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,破解工作难题,提高治河效率,压实河长、联系部门、成员单位工作责任。出台相关工作机制和工作方案,特别是要出台问责机制和方案。组织实施《关于进一步加强河道整治的工作方案》,确保河道整治工作见成效。2019年要完成南溪河采砂的颁证工作,确保河道采砂依法依规合理进行。

  (六)继续落实好党建和党风廉政建设责任制。把党风廉政建设和反腐败工作与经济、水利工作一起纳入目标管理,与水利事业有机结合起来,加大工作力度,狠抓落实,努力实现反腐倡廉与水利建设工作的良性互动,促进党风廉政建设同水安全保障网建设、水生态文明协调发展。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制62人,其中:行政编制 19人,事业编制43人。在职实有47人,其中:财政全供养47人,财政部分供养47人,非财政供养0人。

  离退休人员 23人,其中:离休 0人,退休23人。

  车辆编制1辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 615.63万元,其中:一般公共预算财政拨款615.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 615.63万元,其中:本年收入615.63万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款615.63万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  (本条分组按项级科目细化)

  2019年部门预算总支出615.63万元。财政拨款安排支出615.63万元,其中,基本支出615.63万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  单位名称

  科目

  基本支出(元)

  占总支出比例(%)

  主要支出

  屏边县水务局

  2080501款

  32.82

  9.72

  行政单位退休人员的支出

 

  2080502款

  2.86

  0.85

  事业单位退休人员的支出

 

  2080505款

  40.31

  11.94

  机关事业单位养老保险支出

 

  2080801款

  0.87

  0.26

  死亡抚恤

 

  2130301款

  130.43

  38.63

  行政运行的支出

 

  2130310款

  23.30

  6.9

  水土保持人员的支出

 

  2130399款

  83.28

  24.66

  其他水利支出

 

  2210201款

  23.77

  7.04

  住房公积金的支出

  基本总支出

  337.64

  100

 

  

  

  单位名称

  科目

  基本支出(元)

  占总支出比例(%)

  主要反映

  红旗水库管理所

  2080502款

  2.77

  4.58

  事业单位退休人员的支出

 

  2080505款

  8.17

  13.49

  机关事业单位养老保险支出

 

  2080801款

  0.87

  1.44

  死亡抚恤

 

  2130399款

  43.84

  72.40

  其他水利支出

 

  2210201款

  4.9

  8.09

  住房公积金的支出

  基本总支出

  60.55

  100

 

  

  

  单位名称

  科目

  基本支出(元)

  占总支出比例(%)

  主要反映

  屏边县水勘队

  2080502款

  30.62

  14.08

  事业单位退休人员的支出

 

  2080505款

  26.83

  12.35

  机关事业单位养老保险支出

 

  2130399款

  143.88

  66.17

  其他水利支出

 

  2210201款

  16.1

  7.4

  住房公积金的支出

  基本总支出

  217.43

  100

 
  1. (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

 

  (本条按部门预算支出经济科目分类)

  经济科目分组(其中:基本支出615.63万元,项目支出0万元)。工资福利支出519.78万元,商品和服务支出26.48万元,对个人和家庭的补助:69.37万元。

  (三)项目支出情况:无。

  五、政府采购预算情况

  2019年屏边县水务局政府采购情况:无

  六、市对下专项转移支付情况

  无

  七、部门政府购买服务情况说明

  屏边县水务局2019年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型0,数量0,金额0,购买方式0,承接主体0,资金来源为:0

  八、预算收支增减变化情况说明

  (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  2019年屏边县水务局无安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无开展工作,与上年预算数增减变化的原因必须说明。

  2、公务接待费

  2019年屏边县水务局拟安排公务接待费预算4.63万元,比上年预算数增加(减少)0.24万元,下降5%,主要用于接待省州水利部门及各项工作检查组产生的费用,与上年预算数增减变化的原因必须说明。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2019年屏边县水务局拟安排公车购置及运行维护费0.45万元,比上年预算数减少0.03万元,下降5%,其中:购置经费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;运行维护费0.45万元,比上年预算数减少0.03万元,下降5%,主要用于保障县城、乡级勘查工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数增减变化的原因必须说明。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  2019年屏边县水务局基本支出615.63万元,比上年增加84.04万元,其中:

  工资福利支出519.78万元,比上年增加30.2万元,主要是人员工资基数调整。

  商品和服务支出26.48万元,比上年增加1.2万元,主要是增加人员。

  对个人和家庭的补助69.37万元,比上年增加52.64万元,主要是在社保发放的部分工资没做在2018年预算里,2019年全部纳入预算里,所以增加数大。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  无

  九、非税收入征收计划:无

  十、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排:无

  (二) 国有资产占用情况说明:无

  (三)本部门预算绩效情况说明:无

  (四) 专业名词解释说明:无

  (五) 本部门其他需公开的内容请自行添加:无

  第二部分屏边县水务局2019年部门预算表

  (附件13张表)

  第三部分 名词解释

  监督索引号53252300733200111