000014348/2019-00421

预算决算及三公经费

屏边县畜牧兽医局

2019-03-08

屏边县畜牧兽医局2019年部门预算

屏边县畜牧兽医局2019年部门预算

  监督索引号53252300747800000

  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)畜牧兽医局主要职责

  (二)机构设置情况

  (三)重点工作概述

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  (二)财政拨款收入情况

  四、预算单位支出情况

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (三)项目支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门政府购买服务情况说明

  八、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  2、公务接待费

  3、公务用车购置及运行维护费

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  九、非税收入征收计划

  十、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排

  (二) 国有资产占用情况说明

  (三)本部门预算绩效情况说明

  (四) 专业名词解释说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)畜牧兽医局主要职责

  1、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划;

  2、拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及动物疫病预防、控制和扑灭规划、计划;

  3、监督管理本地区的动物防疫工作;

  4、负责兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理;

  5、指导辖区内的畜牧业的结构调整,制定畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施辖区内畜产资源和牧草地资源保护工作;

  6、组织实施动物卫生科技工作;

  7、依法监督管理各乡镇兽医站的具体业务工作;

  8、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  有机构4个,1个政府机关,3个事业编制站所

  (三)重点工作概述

  1、狠抓非洲猪瘟疫病防控,确保畜牧业健康稳步发展;

  2、抓好新技术、新品种的推广,不断提高畜牧生产的科技含量;

  3、走畜牧产业化之路,拉动畜牧业发展;

  4、加大招商引资力度,培育畜牧业发展后劲。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制31人,其中:行政编制 0人,事业编制31人。在职实有35人,其中:财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 9人,其中:离休 0人,退休 9人。

  车辆编制1辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 465.27万元,其中:一般公共预算财政拨款465.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 465.27万元,其中:本年收入465.27万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款465.27万元(本级财力465.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 465.27万元。财政拨款安排支出 465.27万元,其中,基本支出465.27万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2080502款事业单位离退休支出预算数为25.50万元,其中商品和服务支出0.57万元,对个人和家庭补助24.93万元;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为60.74万元全部用于工资福利支出60.74万元;2080801款死亡抚恤支出预算数为3.48万元全部用于对个人和家庭的补助;2130101款行政运行预算数为86.50万元,主要用于工资和福利支出76.46万元,商品和服务支出10.04万元;2130104款事业运行预算数为252.88万元,主要用于工资福利支出245万元,商品和服务支出7.88万元;2210201款住房公积金预算数为36.17万元全部用于工资福利支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  屏边县畜牧兽医局2019年财政拨款总支出数为465.27万元。(其中:基本支出465.27万元,项目支出0万元)。

  部门预算支出465.27万元,按照经济分类科目分类。其中:工资福利支出418.37万元,商品服务支出18.49万元,对个人和家庭的补助28.41万元。

  (三)项目支出情况

  本单位无此情况

  五、市对下专项转移支付情况

  本单位无此情况

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年屏边县畜牧兽医局编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金0.8万元。其中:服务类0.5万元,工程类0万元,货物类0.3万元其中使用2130101款行政运行在职人员公用经费预算支出计算机一台,预算金额0.3万元;2130104款事业运行在职人员公用经费预算支出公务用车加油,预算金额0.5万元。

  七、部门政府购买服务情况说明

  本单位无此情况

  八、预算收支增减变化情况说明

  屏边县畜牧兽医局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.895万元,其中因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费0.451万元,公务接待费支出1.44万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元,减少的主要原因:一是公车改革,车辆减少,严禁公车私用,合理统筹派车用车,做好车辆保养,减少费用支出;二是减少不要的会议,合并会议和接待,严格执行“八项规定”,增收节流。具体情况如下:

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  2019年因公出国(境)费预算数0元,与2018年预算持平。

  2、公务接待费

  2019年屏边县畜牧兽医局拟安排公务接待费预算1.44万元,比上年预算数减少0.08万元,下降5%,主要用于接待州级检查以及乡镇兽医站业务指导产生的费用,比上年预算数减少的原因是减少不必要的会议,合并会议和接待,严格执行“八项规定”,增收节流。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2019年屏边县畜牧兽医局拟安排公车购置及运行维护费0.451万元,比上年预算数增加减少0.024万元,下降5%,其中:购置经费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;运行维护费0.451万元,比上年预算数增加减少0.024万元,下降5%,主要用于保障屏边县内工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数减少的原因是公车改革,车辆减少,严禁公车私用,合理统筹派车用车,做好车辆保养,减少费用支出。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  2019年用于畜牧兽医局正常运转的日常支出418.37万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.92%;退休费、退休生活补助、遗属补助等对个人和家庭的补助28.41万元,占基本支出的6.1%;办公经费、接待费、福利费等日常公用经费(商品和服务支出)18.49万元,占基本支出的3.97%。比上年增加7.5%,增加原因是2019年调整基本额度。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  本单位无此情况

  九、非税收入征收计划

  2019年畜牧兽医局非税收入年初预算为12000.00元,其中罚没收入预算金额1000.00元,其他一般罚没收入中国有资源(资产)有偿使用收入1000.00元,利息预算金额6000元,捐赠收入预算金额5000元。

  十、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排

  屏边苗族自治县畜牧兽医局2019 年机关运行经费财政拨款预算18.49万元,较2018年预算18.78万元相比较减少0.29万元,主要原因2019年减少在职经费的预算。

  (二) 国有资产占用情况说明

  屏边县畜牧兽医局国有资产总额2474.42万元,其中:流动资产2037.08万元,固定资产437.34万元,对外投资/有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  屏边畜牧兽医局2019年无此情况

  (四) 专业名词解释说明

  (一)其他收入:为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政收入产生的利息收入,以及罚没收入等。

  (二)基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

  (三)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  (四)"三公"经费:指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

  屏边苗族自治县畜牧兽医局

  2019年2月26日

  监督索引号53252300747800111