000014348/2019-00423

预算决算及三公经费

屏边县招商局

2019-03-08

屏边县招商局2019年部门预算

屏边县招商局2019年部门预算

  监督索引号53252300847200000

  目录

  第一部分 屏边县招商局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门政府购买服务情况说明

  八、预算收支增减变化情况说明

  九、非税收入征收计划

  十、其他公开信息

  第二部分 屏边县招商局2019年部门预算表

  表1、部门收支总表

  表2、部门收入总表

  表3、部门支出总表

  表4、部门财政拨款收支预算总表

  表5、部门一般公共预算支出表

  表6、部门基本支出情况表

  表7、部门基金预算支出情况表

  表8、财政拨款支出明细表(按经济分类)

  表9、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  表10、部门对下绩效目标表

  表11、部门政府采购情况表

  表12、部门政府购买服务情况表

  表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 屏边县招商局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.认真学习贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关对内对外开放的路线、方针、政策、法规。围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略,负责起草制定全县对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法,并组织实施。

  2.负责全县国内投资企业认证、国外投资审批、招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作,并协调落实有关优惠政策,负责外来投资企业投诉中心的有关工作;帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题,协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

  3.负责组织实施全县国内外招商引资工作的开展,组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动;负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目以及对屏边县招商项目的信息反馈等服务工作。

  4.负责全县的区域协作工作,积极组织开展好与各经济发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。

  5.负责县内在开展招商引资和对外友好交往活动中,对外联络、洽谈等相关业务工作。

  6.完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  屏边县招商局,主管全县招商引资和对外开放工作的县政府直属正科级事业单位,内设3个股室:综合股、信息股、项目股。

  (三)重点工作概述

  1.年内引进省外实际到位资金50亿元。

  2.年内实际利用外资200万美元。

  3.投资5000万元以上新开工项目个数6个。

  4.工业项目省外到位资金12亿元。

  5.总投资3000万元以上新签约项目数8个。

  6.新开工1亿元以上产业以上工业标志性项目2个。

  7.新增注册资本金500万美元的外资企业一户。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制3人,其中:行政编制 0人,事业编制3人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入85.87万元,其中:一般公共预算财政拨款85.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 85.87万元,其中:本年收入85.87万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款85.87万元(本级财力85.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 85.87万元。财政拨款安排支出 85.87万元,其中,基本支出82.87万元,项目支出3万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2011301(款)一般公共服务支出62.92万元,主要用于在职职工的工资支出。同比减少12.08%,主要是职工调走一人。

  2080501款支出2.65万元,主要反映本部门退休职工退休费的支出;同比增加231.25%,增加了退休人员生活补助2.59万元,2080505(款)支出10.94万元,主要反映本部门职工基本养老保险缴费支出,同比减少9.21%,退休人员工资调整。

  2160201款商业服务业等支出3万元,主要用于招商引资工作中差生的办公费、电费和差旅费等经费支出。与去年保持不变。

  2210201款住房保障支出6.36万元,主要用于职工的住房公积金支出。同比减少12.03%,单位调走一名职工。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  工资福利支出71.99万元,主要包括:基本工资20.31万元,津贴补贴32.69万元,奖金1.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元,住房公积金6.36万元。

  商品和服务支出11.28万元,主要包括:办公费2.22万元,电费0.17万元,差旅费2.07万元,培训费0.03万元,公务接待费0.35万元,福利费0.02万元,工会费0.24万元,其他交通费用6.18万元。

  对个人和家庭的补助2.59万元,即退休费2.59万元。

  经济科目分组(其中:基本支出82.87万元,项目支出3万元)。

  (三)项目支出情况

  1、部门列入预算的项目清单为:招商引资工作经费项目金额3万元,主要用于全县招商引资工作,服务好投资商,引进优秀企业落地屏边。

  2、按项目分类,阐述项目的绩效方面的情况。

  招商引资工作经费项目,项目目标全县招商引资工作,服务好投资商,引进优秀企业落地屏边。,绩效目标争取新签约总投资3000万元以上项目8个;实施总投资5000万元以上新开工项目6个;引进新开工总投资1亿元以上的南部产业标志性项目2个。完成2019年州级招商引资任务,服务好各地投资商。

  五、市对下专项转移支付情况

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金3万元。其中:服务类0万元,工程类0万元,货物类3万元。

  七、部门政府购买服务情况说明

  招商局2019年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  八、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  2019年招商局拟安排出国(境)经费预算0万元,与上年保持一致。

  2、公务接待费

  2019年招商局拟安排公务接待费预算2.26万元,比上年预算数减少0.12万元,下降5%,主要用于接待投资商产生的费用,与上年预算数增减变化的原因是:严格执行厉行节约和“八项规定”。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2019年招商局拟安排公车购置及运行维护费0万元,与上年保持一致。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  2019年招商局基本支出83.87万元,同比减少11.39%,杨军同志调出招商局,在职人员工作减少了1人的,业务费、专款和配套资金3万元今年预算在项目里。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  招商引资工作经费项目3万元,上年预算没有项目。这笔资金做在基本支出里。

  九、非税收入征收计划

  无

  十、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排

  本单位性质是事业单位,事业无此项经费安排。

  (二) 国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,屏边县招商局资产总额49.81万元,其中流动资产20.63万元,其他固定资产29.18万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  招商引资工作经费3万元预算绩效目标:争取新签约总投资3000万元以上项目8个;实施总投资5000万元以上新开工项目6个;引进新开工总投资1亿元以上的南部产业标志性项目2个。完成2019年州级招商引资任务,服务好各地投资商。

  (四) 专业名词解释说明

  无

  (五) 本部门其他需公开的内容

  无

  第二部分 招商局2019年部门预算表

  (附件13张表)

  第三部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入(部门收入):本级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  (三)基本支出:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  (五)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  (七)政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

  监督索引号53252300847200111