000014348/2019-00626

预算决算及三公经费

玉屏镇人民政府

2019-03-20

玉屏镇人民政府2019年部门预算

玉屏镇人民政府2019年部门预算

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  1.党政机构设置和职责

  玉屏镇党委、政府设置5个综合办公室:

  (1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤保障,协助做好本单位宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工会、共青团、妇联等群团工作。

  (2)党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责。负责全镇党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理,党员纳新及党员教育管理培训工作。

  (3)经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、交通、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

  (4)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

  (5)扶贫开发办公室。贯彻执行省、州、县扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全镇扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作;制定全镇扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划;负责管理扶贫开发项目,指导扶贫开发项目的实施;负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全镇扶贫系统统计工作。

  2.事业单位设置和职责

  玉屏镇设置7个事业单位,均为公益一类事业单位:

  (1)农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

  (2)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

  (3)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

  (4)国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

  (5)林业和草原服务中心。负责林业和草原及其生态保护修复;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革相关工作。

  (6)水务服务中心。宣传贯彻有关水利法律法规及方针政策;组织实施全镇农村水利规划、河道和村庄河塘疏浚整治;承担全镇范围内的农田水利建设和管理;做好防汛防旱工作;指导农村水利设施的日常管理与维护;承担水资源管理与保护、水土保持及治理;组织水利科技推广运用。

  (7)财政所。承担编制镇财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

  (二)重点工作概述(2019年重点工作任务介绍)

  1.着力巩固脱贫成效,把好脱贫质量“关”,确保高质量脱贫摘帽。扎实抓好省、州成效考评和调研反馈问题的整改清零工作,继续坚持目标导向、问题导向,人尽其力、尽锐出战、精准施策,按照“6106”标准和“两不愁、三保障”总体目标,对照“户户清”要求,聚焦“六个精准”,继续传导压力、压实责任,严格“三落实”,切实做好前进、大份子、姑租碑等11个已脱贫村、3050户11814人已脱贫人口的巩固提质,认真谋划做好新农、王家2个贫困村脱贫出列各项工作,抓实86户294人未脱贫人口脱贫帮扶各项工作,确保贫困发生率稳中有降,力争做到“三率”归零。聚焦精准、高质量开展动态管理,围绕脱贫目标、做好项目库动态调整,精准对焦脱贫任务,合理统筹安排财政涉农资金。继续抓实新农石头寨易地扶贫搬迁工程推动,力争春节前后实现搬迁入住;继续抓好农村危房改造,对13个村委会民房再排查、再梳理,按照要求高质量完成改造工作,在全县率先消除农危房,实现危房清零,确保贫困群众住有所居、住得安全;按照“缺什么、补什么”的原则,充分激发未脱贫户内生动力,继续加大“短平快”产业扶持力度,拓宽贫困户增收渠道,实现稳定增收;继续强化劳动力就业转移培训,切实做好建档立卡贫困户劳动力统计,不断推进扶贫劳务协作、提升劳务组织化程度;扎实抓好教育扶贫,实行扶志、扶智相结合,落实好义务教育政策,加大贫困学生资助力度,阻断贫困代际传递;继续全面落实健康扶贫,防止贫困群众因病致贫、因病返贫;继续深入做实做好生态扶贫、金融扶贫等各项工作,确保高质量完成脱贫攻坚各项任务,经得起历史检验。

  2.着力保障项目建设,把好协调服务“关”,确保重大项目顺利推动。紧紧围绕县委、政府中心工作大局,进一步增强服务意识、主动前置、提高站位,切实做好各重大项目的协调服务,保障各重大项目建设顺利推进。完成屏边滴水苗城(苗族)特色小镇建设征地拆迁各项工作任务。一并做好三家湾片区各子项目建设协调服务;继续做好云上梯田酒店建设后续协调工作,保障项目施工顺利进行;全面完成蒙屏高速公路玉屏段地征收和剩余房屋拆迁工作,切实保障高速公路建设快速推进。在县委、政府的统筹安排下,积极发动屏边至河口高速公路建设规划沿线村寨农户,统一思想,积极支持和参与到高速公路建设当中来;完成大龙树烈士陵园片区湿地公园建设征地拆迁工作,一并完成8户回迁安置户宅地基的分配,确保安置户顺利启动房屋建设;全面完成水冲子烈士陵园通道改移23户回迁安置户房屋建设,完成片区配套基础施设建设,确保安置户顺利回迁入住;全面完成屏边县第一中学二期改扩建土地征收工作;妥善处置好长晟·中央广场建设后续遗留问题;继续做好屏边县电子产品加工区建设协调服务,确保屏边县致远电子科技有限公司顺利进驻;做好城市天然气项目建设的用地协调;继续做好屏边氧森天然矿泉水业有限公司厂区建设服务,保障一季度实现竣工投产;按照县委、政府的安排部署,谋划做好牧羊河主干道沿线的水系景观规划建设用地保障工作,做好其他重大项目的协调服务。

  3.着力抓实基础建设,把好生态文明“关”,确保人居环境有新提升。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,继续补齐基础设施建设“短板”,高质量提升城乡人居环境。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,主动融入全县大局,做好杨居寨、白泥田、半坡等片区农户思想动员工作,配合县级部门力争启动特色风貌提升改造,做好三角寨片区规划建设,优化人居环境,营造部队外围良好环境,助推精品县城建设。抓实基础建设,继续加大对全镇基础设施建设的投入,不断改善农村生产生活条件。利用中信帮扶资金,先期启动大份子自然村乡村振兴试点建设,完成王家“美丽苗乡党建长廊”示范点建设,继续做好投资1168万元的贫困村人饮保障工程建设,完成玉屏社区居家养老服务中心建设,力争启动新农马不邑、达口大、小寨进村公路水泥块体路面建设,启动垇嘎进村公路改扩建,继续做好71.8公里自然村进村公路硬化,做好前进丫口至王家猕猴桃庄园经济带路面硬化,继续做好大份子片区山区小水网建设,完成老黑寨、凹塘寨地质灾害治理工程,力争启动新农石头寨、姑租碑上平寨活动室建设。继续深入开展城市“四治三改一拆一增”,积极协助做好2019年城镇棚户区改造工程,继续加大对辖区内“两违”管控,突出城市规划区、旅游景区、交通干道沿线等重点区域“两违”建筑治理,继续配合做好小街子、干河等截污工程建设。有效发挥镇村规划建设委员会作用,对规划区外农村建房管控实现常态化。稳步开展农村人居环境整治三年行动,持续开展农村“七改三清”工作,力争启动一批“两污”治理项目建设,大力推进“厕所革命”。做好屏边县第二污水处理厂和第二垃圾处理厂、垃圾填埋场建设的协调工作;推进村规民约、公约有效运用并发挥作用,深入落实村庄保洁制,加强对各村专职保洁员的管理和使用,巩固保洁工作常态化;结合革除陋习工作开展,继续压实挂包干部责任,持续抓好贫困户居家环境卫生治理工作。继续加大力度实施天然林资源保护、退耕还林等生态工程,强化生态护林员队伍管理,形成能进能出机制。深入落实“河长制”工作,继续加大镇域内18条河流管护和治理,充分运用红河州河长信息管理系统APP,认真开展巡河监督。

  4.着力加快产业发展,把好结构调整“关”,确保特色产业见实效。继续加大以农业产业为主产业结构调整,不断巩固提升传统种养殖业和林产业,坚持政府引导、企业主导、科技支撑、金融撬动、群众参与的发展模式,以夯实产业发展基础为保障、以促进农牧民增收为主线,全力推动以猕猴桃、荔枝、枇杷为主的种植业三个“十百千”工程建设;继续扩大产业招商,推动土地流转,盘活闲置劳动力,继续助推农户就地增收。完成大份子、营盘200亩乌克兰大樱桃示范园建设,完善建设产业基地设施配套,力争将其打造为乡村旅游采摘体验示范园的典范,助推乡村振兴产业兴旺、实现当地农户生活富裕。积极争取上海资金帮扶,力争启动大份子期科伍100亩蓝莓示范园建设,切实做好平田段家田50亩枇杷试验示范基地,助推示范带动效应见成效。继续按照第四个10万亩种植产业谋划,抓好鲜食玉米产业的宣传推广和种植工作;充分激发辖区内专业合作社、行业协会、公司及种植大户产业发展内生动力,进一步转变发展方式,更新发展理念,释放发展活力,变“要我发展”为“我要发展”,充分整合各方面资源要素,切实解决产业发展中存在的困难和问题,树牢产业发展的信心,坚定产业发展的决心,不断拓宽产业发展新型经营主体群众受益覆盖面;全力配合抓好滴水苗城AAAA级景区创建,加大生态旅游、休闲旅游、乡村旅游开发力度,继续加快形成以特色农业为基础、生态休闲旅游为主导、特色产业为支撑的良性产业结构体系,着力培育独具特色宜居宜业宜游特色村寨,推动全域旅游向基层延伸。

  5.着力增进民生福祉,把好发展质量“关”,确保社会事业取得新进步。坚持以人为本、民生优先,着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,全面发展各项社会事业。继续加大教育投入,巩固义务教育均衡发展和全面改薄成果,大力巩固发展学前教育,继续优化教育资源配置,强化师资队伍建设,切实提高教育教学质量,努力办好让人民满意的教育;切实加大对体育文化活动基础设施的投入,充分调动文艺队力量,推动全民健身深入开展,积极筹备并做好2019年苗族花山节斗牛、斗鸟、斗鸡等民间传统竞技比赛,组织做好苗族花山节迎宾队伍的组织。开展“我是屏边人,我做屏边事,我为屏边而自豪”的全民热爱家乡活动;继续做好卫计服务,完善农村医疗卫生设施,贯彻落实全面二孩政策及其配套方案调整的宣传工作,继续加大对计划生育违法生育的处罚力度,不断提高人口素质,促进人口均衡发展。健全城乡居民最低生活保障、城乡居民大病医疗救助机制,完善城乡社会救助和服务体系,全面推进养老保险、医疗保险工作,注重做好失地农户后续保障工作;切实改善民生,不断提高人民生活质量,增加群众幸福指数。深入推进依法行政,增强全民法律意识,依法保障老龄人、妇女儿童、残疾人和未成年人合法权益。强化辖区内汛期防汛应急值守,提高防灾减灾能力。强化安全生产主体责任,抓好重点领域和重点部位的专项整治管理,坚决遏制重特大事故的发生。巩固平安创建成果,坚持打防结合、预防为主,继续强化网格化管理,健全立体化社会治安防控体系,继续强化禁种铲毒和缉枪治爆工作推动。积极开展矛盾纠纷排查调处工作,继续推进扫黑除恶专项斗争持续深入,依法严厉打击各类刑事犯罪活动,促进社会更加和谐稳定,确保群众安全感和执法满意度不断得到巩固和提升。

  6.着力强化自身建设,把好为民服务“关”,确保建设人民满意政府。全面加强自身建设,努力建设“廉洁、勤政、务实、高效”的政府,加强学习、提高素质,转换职能、转变作风,依法行政、讲求诚信,廉洁自律、率先垂范,不断建设学习型、服务型、法治型、廉政型政府。继续筑牢宗旨意识,坚持在搞好服务上狠下功夫,转变作风,以实干聚民心、促发展,从严治政,树立清正廉洁的政府形象,依法行政,推进政府各项工作走上法制化轨道,高效优政,进一步提高政府工作的效率和水平;切实引导镇、村、组三级干部,切实转变工作方式,增强服务意识,以上率下、率先垂范,一级带着一级干、一级干给一级看,要深怀爱民之心,恪守为民之责,善谋富民之策,多办利民之事、深入基层、深入群众,为基层和群众排忧解难,全心全意为人民服务;狠抓干部作风建设,积极引导广大干部坚持理论联系实际,干一行爱一行、钻一行精一行、管一行像一行,切实帮助干部弥补知识弱项、能力短板、经验盲区,不断增强干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力,习惯在受监督和约束的环境中工作生活。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,促进干部勤政有为,为广大干部职工营造一个干事创业的良好环境。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中:财政全供给单位15个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位11个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制250人,其中:行政编制35人,事业编制215人。在职实有210人,其中:财政全供养 210人。退休人员 96人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 3359.83万元,其中:一般公共预算财政拨款3359.83万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入3359.83万元,其中:本年收入3359.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3359.83万元(本级财力3359.83万元)。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 3359.83万元。财政拨款安排支出 3359.83万元,其中:基本支出3276.98万元,项目支出82.85万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.“一般公共服务支出”科目532.68万元,主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出;

  2.“教育支出”科目1250.10万元,主要用于中心校职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出;

  3.“文化旅游体育与传媒支出”科目34.92万元,主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出;

  4.“社会保障和就业支出”科目859.52万元,主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出;

  5.“卫生健康支出”科目71.20万元,主要用于防保站职工工资福利支出、日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出;

  6.“城乡社区支出”科目32.69万元,主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出;

  7.“农林水支出”科目354.46万元,主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出;

  8.“住房保障支出”科目224.26万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  我单位基本支出3276.98元,其中工资福利支出2705.53万元,商品和服务支出77.27万元,对个人和家庭的补助494.18万元。

  我单位项目支出82.85万元,其中商品和服务支出82.85万元。

  (三)项目支出情况

  1.部门列入预算的项目清单为:纪委办案业务经费金额3万元,主要用于镇纪委查办案件及处理信访问题的经费; 玉屏镇工作经费金额28万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支;村委会、村民小组工作经费51.85万元,主要用于全镇13个村委会、4个社区、117个村民小组的日常公用经费。

  2.按项目分类,阐述项目的绩效方面的情况。

  纪委办案业务经费 项目目标:当前农村基层党风廉政建设和反腐败斗争面临许多新的问题,特别是在全面推进社会主义新农村建设的新形势下,乡镇纪委的工作显得越来越重要。因此,必须加强镇纪委建设,充分发挥其职能作用。

  绩效目标:办理各种群众来信来访案件,全力推进乡镇纪委执纪审查工作实效,全面落实党风廉政建设工作任务,深入推进农村基层党风廉政建设,保证农村经济社会和谐健康发展广大人民群众满意度达85%以上。

  玉屏镇工作经费 项目目标:以“一个精品、二个示范、三个特色”为目标,以“一个园区、三大工程”为载体,按照县委十三届六次全会提出的“突出‘苗文化’,做足‘水文章’,发挥‘ 绿优势 ’ ,组织就‘四个愿景’” ,结合“生态美镇、文化兴镇、产业富镇、旅游强镇”发展思路,以脱贫攻坚为重点,以提升发展质量和效益为中心,统筹做好改革发展稳定各项工作,促进全镇经济社会持续健康稳步发展。

  绩效目标:保障我镇各项工作正常开展,促进全镇经济社会平稳较快增长,切实改善民生,全面提高人民生活质量,建设生态文明,切实提升城乡人居环境,吸引更多的投资商前来投资,保持广大人民群众满意度达80%以上。

  村委会、村民小组工作经费 项目目标:为切实做好村级组织运转保障经费工作,规范村级组织运转经费管理,保障村级组织正常运转。确保村级组织正常有效履行职能,充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用,促进农村全面小康社会建设。

  绩效目标:确保基层组织各项工作正常开展,加强农村基层党组织建设,充分发挥其在乡村建设中的领导核心作用。领导全体村民发展经济,为乡村振兴打下坚实的物质基础。构建和谐新农村,努力化解各种社会矛盾,促进农村和谐稳定,农村农民生活水平,居住环境稳步提升,保持村民的满意度达90%以上。

  五、政府采购预算情况

  《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金1.5万元。其中:货物类1.5万元。

  六、部门政府购买服务情况说明

  玉屏镇人民政府2019年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1.因公出国(境)经费

  2019年拟安排出国(境)经费预算0万元,比上年预算数相同。

  2.公务接待费

  2019年拟安排公务接待费预算26.2万元,比上年预算数增减少1.4万元,下降5.07%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,与上年预算数相比减少的主要原因是单位按照中央、省委、省政府关于厉行节约的相关要求,严格控制公务接待费预算经费。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2019年拟安排公车购置及运行维护费11.56万元,比上年预算数减少0.64万元,下降5.25%,其中:运行维护费11.56万元,比上年预算数减少0.64万元,下降5.25%,主要用于保障开展一般公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数相比减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度,减低车辆运行费用。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明。

  2019年基本支出预算数3276.98万元,比上年预算增加了699.19万元,增长27.12%,主要用于全镇在职职工工资福利支出、住房公积金支出以及日常工作经费方面的支出。与上年预算相比增加的主要原因是在职人员工资标准提高。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明。

  纪委办案业务经费3万元,与上年相比增长3万元,增长的原因是上年此项目是包含在基本支出中,金额未变,只是未单独列为项目。

  玉屏镇工作经费28万元,与上年相比增长28万元,增长的原因是上年此项目是包含在基本支出中,金额未变,只是未单独列为项目。

  村委会、村民小组工作经费 51.85万元,与上年相比增长28万元,增长的原因是上年此项目是包含在基本支出中,金额未变,只是未单独列为项目。

  八、非税收入征收计划

  我单位2019年非税收入征收计划43万元,其中利息收入25万元,公租房及其他房屋出租18万元。

  九、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排

  我单位安排机关运行经费77.27万元,主要用于正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

  (二)国有资产占用情况说明

  我单位资产总额8229.26万元,其中流动资产4013.36万元,固定资产4215.90万元(房屋构筑物3605.41万元,汽车154.13万元,其他固定资产456.36万元)。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  我单位共3个项目,分别是纪委办案业务经费、玉屏镇工作经费、村委会(村民小组)工作经费。对这三个项目设立明确的项目目标,同时设定了一级、二级、三级绩效指标,设置了产出、效益和满意度指标,设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检查资金支出效率和效果,分析存在和原因,总结经验,针对本部门绩效自主中存在的问题,及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向,合理使用资金,提高资金使用效率和部门工作效率。

  (四) 专业名词解释说明

  1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

  3.工资福利支出:是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  4.商品和服务支出:是指反映单位购买商品和服务的支出,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。

  5.对个人和家庭的补助:是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  6.“三公”:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。