索引号
000014348/2020-03591
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
屏边县爱国卫生运动委员会办公室
文号
发布日期
2020-09-08
信息名称
屏边县爱国卫生运动委员会办公室2019年度部门决算

监督索引号53252300336201000

目录

   第一部分  屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室  概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规,执行和组织落实县爱卫会的决定、决议,承办县爱卫会的日常事务;研究拟定全县爱国卫生事业发展规划,制定年度工作计划;组织开展群众性的爱国卫生运动,督促、检查爱国卫生工作落实情况;组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作;配合开展农村改厕工作;组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动;指导全县健康教育与健康促进工作;开展控烟工作;负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.全力以赴抓好迎接国家卫生县城复审工作。

2019年是屏边县国家卫生县城复审年。县委、县人民政府高度重视,6月19日,召开了屏边县迎接2019年国家卫生县城复审工作动员会议,县委书记苏畅同志亲自作动员讲话,县人民政府副县长李秀英同志对迎接国家卫生县城复审相关工作进行了安排部署,全县86个乡镇及部门签订目标责任书。为了做好迎复审工作,根据县委县政府的总体部署,制定印发了《屏边县迎接2019年国家卫生县城复审工作实施方案》、《关于调整充实县级领导及部门挂钩联系县城环境卫生整治工作的通知》,确保各单位各部门包干挂点,责任到人,明确工作目标、工作要求、责任分工和工作措施,进一步提高城市卫生综合管理水平。6月24日通过“灭蟑先进城区”、“灭鼠先进城区” 复审考评,8月12-14日顺利通过了国家卫生县城省级技术评估,进入国家暗访阶段。针对检查后及迎接暗访存在问题和薄弱环节,分别召开迎接国家卫生县城暗访工作交办会、推进会,大力组织开展各项整治行动,落实长效管理,争取顺利通过国家的暗访。

2.发挥组织协调职能,巩固和发展创建成果。

一年来,在全县各级各部门和广大干部群众的共同参与努力下,我县巩固国家卫生县城工作取得了较大成效,县城基础设施不断完善,卫生综合管理能力不断迈上新台阶,市民居住环境和精神面貌取得了巨大变化,促进了全县经济社会的不断发展。今年,我办的工作重点是继续巩固和发展创建成果,认真接待来电来访,对群众举报的问题及时进行落实协调脏乱差整治、县城区车辆乱停乱放、河道垃圾乱扔乱倒,城市周边白色垃圾及时清理、主要路段环卫设施破损严重和垃圾清运不及时等一大批与群众生活密切相关的问题,进一步巩固和发展国家卫生县城创建成果。

3.加大爱国卫生宣传,营造良好氛围。

为大力倡导文明卫生行为,引导群众从自身做起,从小事做起,改变陋习,提升素质,进一步强化对巩固国家卫生县城工作的宣传,营造人人皆知的宣传舆论氛围,确保我县2019年国家卫生县城复审工作顺利推进。

一是开展多种形式的集中宣传活动,在今年的爱国卫生月期间,印发了《屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会关于开展第31个爱国卫生月活动的通知》(屏爱卫发〔2019〕2号)文件,要求全县各乡镇各部门积极行动起来,加大爱国卫生宣传力度,开展形式多样的宣传活动。4月14日上午,由县爱卫办牵头,以摆摊设点形式在赶集天开展屏边县第31个爱国卫生月宣传活动,活动紧紧围绕“共推‘厕所革命’共促卫生健康”爱国卫生月主题,结合国家基本公共卫生服务项目宣传月、4.26全国疟疾日等活动,通过悬挂横幅、发放宣传单、宣传袋、摆放展板、提供咨询、义诊等形式,向广大市民宣传普及“厕所革命”、城乡环境卫生整治、环境保护、疾病预防控制、医保政策、文明行为规范及健康生活方式等相关知识,倡导科学、健康、文明生活方式。此次活动共有县住建局、县市场监督管理局、州生态环境局屏边分局、县医疗保障局、县总工会、县文明办、县疾控中心、县健康教育所、县卫健局综合执法局、县人民医院、县妇幼院、玉屏镇等12个部门,共26人参与。发放宣传材料16个种类,共4500余份,宣传袋1000余个,义诊人数50余人,接受咨询100余人次。在5.31第32个世界无烟日期间,印发《关于进一步开展无烟单位创建巩固工作的通知》,将6月定为世界无烟日宣传月,要求各单位认真开展无烟单位自查,县爱卫办围绕“烟草和肺部健康”为主题,联合县卫生健康局到县民族小学、半坡小学进行健康素养66条、手足口病、口腔健康、爱国卫生、“三减三健”、控烟等知识宣传。活动中共发放材料700份,宣传画30份,展板8块,宣传笔500支。

二是开展学雷锋志愿服务活动。2019年4月13日上午,屏边县爱卫办以第31个全国爱国卫生月为契机,联合县委办、县教育体育局、县住建局、县市场监管局、县文明办、团县委、县妇联、县医院、县公安交警大队等部门,约70余名志愿者,在盛世玉璟小区、园丁小区开展学雷锋志愿服务活动。活动前期,由县住建局、县市场监督管理局向小区住户、商户进行宣传发动,县公安交警大队对小区车辆停放进行规范整治。活动当天,各单位志愿者、小区住户商户志愿者以不怕苦、不怕累、不怕脏的学雷锋精神,认真开展了小区环境卫生清扫活动,同时,在小区商户、住户中开展倡导爱护小区环境卫生签名活动,并向小区内住户、商户发放宣传材料,宣传文明卫生健康知识。活动中,小区住户、商户积极参与到签名活动、清扫活动中。此次活动,共出动清运垃圾2辆,清运垃圾10余车,发放宣传材料100余份。

三是与县文化和旅游局于2019年9月10日,在新荣村委会共同主办了以“庆祝新中国成立70周年暨决战脱贫攻坚、屏边县2019年巩固国家卫生县城 提升人居环境”为主题的文艺晚会,在节目中穿插了巩固国家卫生县城有奖知识问答活动环节,生动有趣的知识问答也让群众对屏边县国家卫生县城的创建和巩固有了更深入的认识,对生活中卫生要求有了更详细的了解,同时呼吁广大市民积极投身巩固国家卫生县城工作中,确保今年顺利通过国家的复审。

通过各项活动的开展,进一步动员全民参与爱国卫生运动的热情,有效遏制一系列不文明、不卫生的行为,养成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式,促进和推动爱国卫生工作,营造了良好的社会宣传舆论氛围。

4.加强环境卫生整治,改善城市面貌。

大力开展以城乡环境综合整治为主的多项爱国卫生活动,对全县范围内组织开展环境卫生整治活动,主要分为环境卫生整治和食品卫生整治两部分。重点是对城中村、城乡接合部卫生及城市中的卫生死角进行综合治理;整顿市容市貌和集贸市场,治理污水沟和绿化美化等方面;单位卫生重点落实“门前三包、门内达标”责任制,对各单位、庭院、居民区、卫生死角、街道门面、污水塘沟、临街面墙乱贴乱画的清除;县卫生监督所、县食药监、县质监等部门联合执法,对县城区公共场所的卫生、餐饮、流通、生产加工等环节的食品安全进行卫生检查。1—11月份,全县共有87家单位对责任区进行了11次大清扫,出动车辆150辆次,清理垃圾90余吨,清理沟渠2000余米,清除小广告500余张,有效地保证了城区的环境卫生。

5.发挥检查督导职能,加强环境卫生督察指导。

紧紧围绕国家卫生城县巩固管理工作,充分发挥检查督导职能,积极开展日常卫生检查,借力推进国家卫生城县管理工作上水平。印发了《关于聘请武勇等6位同志为屏边县环境卫生监察特派员的通知》,按照环境卫生整治日活动的安排,县爱卫办组织办公室人员每周对城区环境卫生进行1-2次督导检查,并及时将检查情况整理汇总下发到涉及单位,督促整改存在的问题。2019年,共组织检查活动10余次,检查街巷110条(段),城乡接合部50余公里,督促整改环境卫生问题140余项。城区主次干道卫生整治达标,背街小巷得到有效治理,巩固提升了国家卫生县城管理水平。

6.坚持科学防治,扎实开展病媒生物防制工作。

一是扎实开展除“四害”活动。在年初,结合春秋季传染病防控工作,集中组织开展除“四害”活动,制定下发了开展病媒生物防制除“四害”活动的通知,按照“环境治理为主,药物消杀为辅,标本兼治”的原则和“统一组织,统一药物,统一时间”的要求开展“四害”消杀活动,一是开展环境治理。坚持以环境治理为主的综合防制方针,加强宣传教育,结合厕所改造、垃圾粪便处理、河道水面治理、农贸市场管理等,彻底清理环境,清除“四害”孳生地,降低“四害”密度。二是集中开展消杀活动。根据我县国家卫生县城复审的工作实际,对县城区我办采取聘请专业消杀公司方式进行,在2019年共开展三次消杀活动,消杀区域为对县城区:公共区域、各路段小区、党政机关和企事业单位、县城区各个体工商户统一进行消杀。各乡镇采取自行购买药品组织消杀,也可洽谈聘请专业消杀公司进行消杀。三是加强除“四害”消杀的监督检查工作。结合环境卫生检查巡查,联合县疾控中心加强四害密度监测和消杀情况检查,进一步加大对城乡病媒生物防制工作的督导力度。

二是加强病媒生物培训力度。6月24日根据省州县政协脱贫攻坚助推健康扶贫专家基层行——疾病预防控制工作指导活动安排,省云南省疾病预防控制中心消毒与病媒生物防制所所长,主任技师,周晓梅同志对我县开展了以“巩固国家卫生县城病媒生物防制技术培训”为主题的培训会,会议共150余人参加,含盖全县各乡镇、各机关企事业单位、社区、村委会、中小学校、各医疗机构、物业、餐饮、宾馆等。通过周所长深入浅出的培训指导,参训人员均受益匪浅,对下一步的病媒生物防制工作开展奠定了扎实的基础。

三是印发《屏边县2019年病媒生物孳生地情况调查工作方案》,开展了2019年病媒生物孳生地情况调查工作,通过调查,进一步掌握全县病媒生物孳生地的总体情况及分布特点、变化情况,为预测预报和处理突发公共卫生事件积累基础数据,为我县的病媒生物防制提供科学依据;有针对性地硏究、制定病媒生物孳生地的日常管理和应急控制措施,达到科学除害防病的目的;根据病媒生物孳生地的建立常规动态监测系统,不断完善孳生地信息系统,更好地为疾病控制服务。

通过坚持以环境整治为主、药物消杀为辅,突击与经常、治标与治本、科学指导与督促检查相结合的方法,进一步降低“四害”密度,有效控制各类疾病的发生和蔓延,提升城乡人居环境,保障人民群众身体健康。

7.加大卫生乡镇村创建,提升农村人居环境。

今年,我县将力争创建成省级卫生乡镇1个,创建省级卫生村19个。6月19日召开了屏边县创建云南省卫生乡镇和卫生村工作培训会,县人民政府副县长李秀英同志主持会议,提出要选优选美选基础的自然村创建,进一步压实责任,印发《屏边县开展2019年度创建云南省卫生乡镇和卫生村工作实施方案的通知》,要求各乡镇根据工作安排,围绕“城乡人居环境提升行动”和“美丽家园”行动计划总体要求,以“清洁家园、清洁田园、清洁水源、清洁环境”为主要内容,以巩固国家卫生县城和云南省卫生乡镇、卫生村创建工作为重点,切实解决全县城乡村环境卫生“脏、乱、差”问题,做特民居、做美村庄、做优集镇、做强城市,以点带面,全面提升城乡人居环境、提升人民健康水平。

8月26日县爱卫办抽取部分乡镇进行了卫生乡镇村初步检查,均顺利通过了县级检查,向州级申报,通过上下联动,全县各乡镇(村)城乡环境得到显著提升。

8.全策全力助推精准扶贫脱贫。

我办挂包村为玉屏镇卡口村委会,卡口村属建档立卡贫困村,已于2016年底脱贫出列,地处屏边县东北部,距镇政府所在地13公里,交通较为便利。2018年,全村农村经济总收入755.76万元,农民人均年收入6985元。国土面积30.80平方公里,耕地面积2219亩,其中水田820亩、旱地1399亩。村委会辖卡口、木梯黑、旧寨、五家寨、上腊梯、下腊梯、格初7个自然村(8个村民小组),截至2018年底,共有农户279户1089人,建档立卡贫困户176户661人,其中已脱贫172户650人,未脱贫4户11人。2019年预计脱贫2户8人,还有2户3人因收不稳定不能脱贫,贫困发生率由2018年的1.017%降为0.03%。

村内交通、电力、广播电视、网络宽带、医疗设施、活动场所等已全部达标,其中交通方面,除上腊梯未完成公路路面改造外,其余各村道路均已硬化。活动场所方面,7个自然村均建设有村级活动场所(下腊梯村小组活动室地基下沉已是危房、格初村小组活动室较为破旧,疑似危房);截止今年7月底,全村贫困人口人均纯收入达到5200元,住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全等均已得到保障并达标。

根据《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》《关于进一步抓实县级定点扶贫工作助力脱贫攻坚大会战的通知》等一系列文件要求,我办严格按照脱贫攻坚“七个责任清单”要求,压实责任,切实做好部门包村、干部帮户工作,认真开展了一系列工作。

一是扎实开展“回头看”工作。要求干部职工紧扣“两不愁三保障”标准,逐户、逐项认真开展脱贫人口“回头看”工作,同时督促好挂包村脱贫人口“回头看”和未脱贫人口非建档立卡户重点排查工作开展,确保数据准确,无遗漏。

二是积极开展走访调研工作。9月1日、9月24日县爱卫办主任带队深入村委会对挂钩村发展的重点、难点进行了了解,1.针对仍未脱贫的4户农户及1户边缘户基本情况及困难着重了解,并共同商讨研究,根据计划脱贫情况提出意见建议。2.认真了解了各村卫生保洁工作,要求保洁工作要针对卫生死角,盲区开展好,同时,将村规民约卫生制度执行好。3.与驻村工作队对各小组卫生公厕、户厕建设情况进行摸底了解。4.重点看望了贫困老党员,由县爱卫办主任个人出资500元资助其孙子义务阶段就学,表达了对老党员同志的深切关怀;看望了非建档脑出血重病户,了解目前生活情况,并鼓励其积极进行康复训练,早日恢复健康;看望了因病无劳动力建档户,积极配合工作队为其协调特困供养,确保其生活得到有力保障。5.对挂包建档户户档进行核查,查阅是否齐全,是否按要求规范整理归档。

三是开展形式多样的政策宣传活动,9月12日,县爱卫办联合县政协人大政府活动组到卡口下腊梯村开展助推脱贫攻坚送科技下乡活动,活动发放宣传材料,邀请荔枝种植专家杨国安培训荔枝种植相关知识。2019年9月10日,与县文化和旅游局共同主办了以“庆祝新中国成立70周年暨决战脱贫攻坚、屏边县2019年巩固国家卫生县城 提升人居环境”为主题的文艺晚会。

四是积极配合村级开展2019年动态管理工作。10月14日县爱卫办到卡口村委会与驻村工作队、村委会干部、各村小组长开展了2019年各村贫情分析会,对全村4户未脱贫户及非建档立卡户、建档户中边缘户进行了贫情分析,通过全体参会人员与脱贫户共同举手表决,全部同意脱贫,经玉屏镇核定,确定2户暂不脱贫。针对目前存在困难的部分边缘户家庭商讨解决事宜,通过安排公益性岗位、低保保障等政策,切实保证各村贫困户、边缘户得到保障。

五是认真开展挂包干部明白卡填写工作。10月16日,县爱卫办积极与驻村工作队到下腊梯村开展动态管理工作,认真填写了贫困户信息采集表及帮扶明白卡。

六是增强挂包干部开展脱贫攻坚工作成效。结合9月份开展的“不忘初心 牢记使命”主题教育工作,继续加强对帮扶责任人的思想教育,提高脱贫攻坚工作的思想认识;其次是加强责任人对各类惠农政策的了解认识,确保能有针对性地提出可行的帮扶措施;再次是要求在常规走访情况下,要求定期开展电话回访,及时掌握挂钩贫困户的基本情况,目前,我办挂包人员都积极与农户联系,力所能及的帮忙解决诉求问题。

七是统筹协调好县镇村三级工作联动。积极派驻我办何礼贵副主任为卡口村委会上腊梯村小组长助理;适时与玉屏镇及卡口村委会了解卡口村工作队员工作、生活情况,加强与工作队长的联系;根据玉屏镇需要积极协助开展好对驻村工作队员及派驻组长助理的管理工作,确保脱贫攻坚各项工作有效衔接,确保在县乡村多方配合下顺利完成脱贫攻坚任务。

八是力所能及给予挂包村经费支持。在我办经费紧张的情况下,开展对未脱贫户学龄儿童控辍保学工作,通过积极争取,县政协人大政府活动组资助未脱贫户陈佳豪同学每学年1000元,县爱卫办资助未脱贫户陈佳瑶同学每学年1000元;并给予卡口村委会10000元扶贫工作经费;根据上腊梯村小组道路维修需求,县爱卫办及时帮助解决2000元道路维修资金,保障上腊梯小组道路通行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个即屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门2019年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人,事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2019年度收入合计817,018.50元。其中:财政拨款收入447,018.50元,占总收入的54.71%;其他收入370,000.00元,占总收入的45.29%。上年度收入对比,决算本年收入增加159443.20元,增加24.25%,主要原因:一是因为本年度预算比上年增加1人,以及发放绩效奖励、调资等增加,二是由于爱卫办2019开展国家卫生县城复审工作,三是开展2019年病媒生物防制除四害工作,故导致决算经费增加。

 

     二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2019年度支出合计777,827.33元。其中:基本支出713,581.33元,占总支出的91.74%;项目支出64,246.00元,占总支出的8.26%。与上年度支出对比,增加161535.85元,增加26.21%,主要原因:一是因为本年度预算比上年增加1人,以及发放绩效奖励、调资等增加,二是由于爱卫办2019开展国家卫生县城复审工作,三是开展2019年病媒生物防制除四害工作,故导致决算经费增加。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出713,581.33元。与上年对比增加117289.85元,增加19.67%,主要原因:一是因为本年度预算比上年增加1人,以及发放绩效奖励、调资等增加,二是由于爱卫办2019开展国家卫生县城复审工作,三是开展2019年病媒生物防制除四害工作,故导致决算经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.90%。

   

 

       

 (二)项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64,246.00元。与上年对比增加44246.00元,增加68.87%,一是爱国卫生项目经费支出19246.00元,主要为办公费17,094.00元,占项目支出26.61 %,其他交通费用2,152.00元,占项目支出3.35%,主要作为爱卫办保运转经费,用于开展爱卫办日常工作。二是国家卫生县城复审项目经费支出45000.00元,主要为办公费,占项目支出70.04%,主要开展2019年病媒生物防制除四害工作。通过项目开展,保证县爱卫办正常运转,从而进一步提升城乡人居环境,提高广大人民群众健康指数。

   

 

       

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出441,105.50元,占本年支出合计的56.71%,与上年度支出对比,增加1042.24元,增加0.24%。主要原因一是因为本年度预算比上年增加1人,以及发放绩效奖励、调资等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出35,215.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等;

 2.卫生健康(类)支出376,280.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%。主要用于单位人员经费;

  3.住房保障(类)支出29,610.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于缴纳单位职工住房公积金;

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,013.00元,支出决算为2,431.00元,完成预算的13.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元%;公务接待费支出决算为2,431.00元,完成预算的13.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于2019年经费不足,部分接待费暂无法报销,故相关经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,694.00元,下降79.95%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,无变化;公务接待费支出决算增减少9,694.00元,下降79.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年接待费减少原因是由于2019年经费不足,部分接待费暂无法报销,故相关经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,431.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,431.00元。其中:

国内接待费支出2,431.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待对上级各相关部门对我单位实施监督、检查、考核、验收所产生的用餐费等费用,对基层工作人员开展培训及相关工作所产生的用餐费等费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室2019年机关运行经费支出3,601.00元,无上年对比情况,主要原因上年我单位为事业单位,本年度机构性质进行变更,故产生机关运行经费。部门机关运行经费主要用于开展日常办公费、接待费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额112,977.12元,其中,流动资产49,341.89元,固定资产63,635.23元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少58,876.61元,其中;流动资产减少35,211.84元,固定资产减少23,664.77元。

国有资产占有使用情况表

 
   

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

112,977.12

49,341.89

63,635.23

     

63,635.23

         
       

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额18600.00元,其中:政府采购货物支出18600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空,本单位无此情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53252300336201111