索引号
000014348/2020-03594
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
湾塘乡人民政府
文号
发布日期
2020-09-08
信息名称
湾塘乡2019年度部门决算

  目录

  第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

     第五部分  名词解释

  第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  屏边苗族自治县湾塘乡人民政府成立于1988年,单位性质为行政单位,执行《行政单位会计制度》,主要职责是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政;制定本乡经济、社会发展规划,营造农村经济环境,加强市场监督,完善农业社会化服务体系;坚持“立党为公,执政为民”;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等工作。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  1.脱贫攻坚成效显著

  认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,全局工作聚焦脱贫攻坚,目标任务聚焦“两不愁三保障”,重点工作聚焦深度贫困村,方法步骤聚焦“户户清”,紧盯“七类重点对象”开展动态监测和帮扶,坚决兑现“2019年实现整乡脱贫摘帽”的“军令状”和承诺。全年实现7个贫困村、405户1585人脱贫出列,贫困发生率降至1.29%。攻坚力量全面夯实。成立扶贫开发领导小组,35名驻村工作队员、52名脱贫攻坚“组长助理”进驻全乡8个村委会78个村小组,推行网格化管理,合力攻坚,推动重点、难点问题全面清零。资金效益充分发挥。深入推进扶贫项目建设,整合财政涉农资金2814.28万元、上海徐汇区帮扶资金150万元、中信集团公司帮扶资金300万元,实施产业扶贫、住房安全保障、人居环境提升、基础设施建设等扶贫项目30项,精准扶贫项目高效落地,“两不愁三保障”突出问题全面清零。经济收入稳定达标。按照“有稳定收入”的要求,狠抓贫困户产业发展、技能培训和贫困劳动力转移就业,继续推进荔枝、芒果等特色产业种植,全年开展种养殖技术培训15期850人次;实现转移就业4639人,兑现劳动力转移鼓励资金201.47万元,惠及农户1601户6341人;累计开发乡村公共服务岗位195个;聘请建档立卡贫困户人口护林员95人,落实公益林面积75633亩,补偿资金75.633万元;天然林停伐面积10493亩,补偿资金10.493万元;退耕还林面积14000亩,补助资金1260万元;投资260万元,实施壮大村集体经济项目,确保贫困村集体经济达2万元以上。基本住房安全稳固。全面完成青平新村和沿河村两个集中安置点易地扶贫搬迁项目建设,共搬迁166户659人,其中,建档立卡贫困户148户588人,旧房拆除全面完成;完成农村危房改造890户,其中,加固272户,重建594户,兜底24户。挂联帮扶成效显著。省州县乡14家挂联单位和592名挂联干部全面落实挂联责任,力所能及出钱出力真情帮扶。各挂联部门共计出资374.366万元,使贫困村、贫困户面貌得到有效改善,群众满意度不断提高。

  2.人居环境显著改善

  全力推进精致集镇建设。投资400万元,完成污水和垃圾处理厂建设并投入使用,依法严厉整治占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放、乱排乱倒等乱象。投资12万元,在乡集镇和公路沿线设立广告牌、上墙宣传标语、更新宣传栏,在集镇易地搬迁点沿河村绘制宣传画,乡集镇的配套设施日益完善,美丽湾塘集镇的形象进一步提升。全力抓实农村环境提升工作。投资80万元,完成512户人畜分离建设工程,实现人畜混居清零。扎实推进农村“厕所革命”,完成清平、大冲行政村公厕2座,村小组公厕59座,卫生户厕1108座。加强村级垃圾治理,78个村民小组均已建立村内卫生保洁制度,全乡建有垃圾池152个,其中2019年新建100个,实现全乡辖区内生活垃圾治理率达100%,农村村容村貌全面提升。全面营造向善向美氛围。投资40万元,在8个村委会建立了爱心超市,通过积分卡的正向激励,引导贫困户摒弃“脏、乱、差”的不良卫生习惯,增强“收家、爱家、治家”的环境卫生意识,改善群众家内外环境卫生。在“最美村庄”创建的基础上,深入推进“最美家庭”“最清洁庭院”“最美媳妇”创建活动,全乡“比、学、赶、超”氛围日益浓厚。

  3.产业结构不断优化

  认真落实粮食安全行政首长负责制,全年完成粮食播种26337亩,蔬菜7512亩。加大金融扶贫力度,发放小额扶贫贴息贷款1210.8万元,惠及贫困户525户。立足优势,深挖潜力,进一步调整产业结构,优化资源配置,重点抓好热区特色产业、生态畜牧养殖业规模化、标准化、品牌化发展。全乡累计发展荔枝32000亩、芒果4500亩,柚子2000亩;发展杉木、桤木、柚木等用材林68970亩,发展草果、砂仁等林下经济作物21550亩,发展生猪养殖9485头,家禽养殖58367羽,基本实现了村村有林木、户户有果树、家家有畜禽目标。加快构建新型农业产业、生产经营体系,先后扶持发展云盘、锦山、云奇等一批新型农业经营主体17家,带动建档立卡户全覆盖。着力打造生态旅游,实施完成湾塘乡阿碑“荔枝庄园”热果交易市场的建设,充分利用南溪河畔和人字桥的旅游资源,以乡集镇为中心,辐射周边产业片区打造庄园经济,发挥“吃、住、行、游”为一体的观光生态旅游带的功能作用。

  4.基础设施不断夯实

  投资400万元,完成五家、清平、大冲公路水毁路段修复工程;投资20万元,打造阿卡示范路;投资80万元,完成阿卡白寨小组进村桥梁建设;投资172.5万元,完成清平、五家、牛碑、毛家村委会开挖机耕路26.75公里;全年疏通桥涵7座,立警示标杆13个,清理坍方30余处3200立方米。投资26.5万元,完成阿碑大沟修缮工程;投资1300万元,完成牛碑、五家、大冲、毛家、清平、营盘等6个村委会23个村小组村内道路硬化工程;协助完成人白公路湾塘至人字桥段柏油路铺设工程和湾塘至黄果地公路段提质改造工程。投资156万元,完成毛家、牛碑、大冲、清平、五家5个贫困村13个村小组人畜饮水保障工程项目建设。投资200万元,完成清平便民活动中心建设;投资200万元,完成茅草坪、大冲半坡、五家下梁子、青平新村活动室项目建设。

  5.生态建设持续推进

  紧紧围绕“绿水青山就是金山银山”发展理念,扎实开展污染防治攻坚战。全面贯彻执行水资源管理制度。开展“河长清河行动”、“清四乱”行动和河流交界断面保洁工作,共进行集中清理整治3次,出动人员126人次,垃圾运输车4辆次;开展乡级河长巡河156次,巡河率118%;村级河长巡河542次,巡河率107%。反馈问题3个,整改3个。全面开展农业面源污染防治。妥善处理河道内垃圾56吨,整治河道污染、河段清淤疏排地段达9000米,更新警示牌10块;组织开展香蕉果袋清理18次5.2吨;建设畜禽粪污处理池190立方米,完成粪污资源化利用37794.6吨,综合利用率达73%。全面推进林业管理。严格执行县级下达的采伐限额指标,对森林资源消耗实行全额管理;实施完成退耕还林1.4万亩,开展野生动物肇事调查14起,森林核查调查图斑159个56.78公顷;加强森林火灾防控,全年未发生一起重大火灾。

  6.民生事业全面进步

  认真落实义务教育“两免一补”、振兴金秋计划和“雨露计划”,全年发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金41.64万元,发放农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金60.24万元,完成“雨露计划”申报152人,实施补助46.8万元;完善贫困学生资助办法,资助应届困难大学生24人4.8万元;协调启动毛家小学重建,大冲小学沐浴室、营盘小学沐浴室和食堂建设;全乡幼儿毛入园率38.3%,小学净入学率99.91%,初中毛入学率99.49%。投资30万元,启动阿碑村级卫生室建设项目。实现全乡村级卫生室标准建设,基本公共卫生服务实现全覆盖。持续推进二孩政策,实现人口均衡发展。城乡基本医疗保险参保12194人,实现医疗补偿34265人次,补偿金额167.62万元。全年发放城乡低保金227.04万元、特困人员供养金23.58万元、各类优抚对象生活补助资金31.04万元、困难群众救助金46.58万元。全乡8487人参加养老保险,实现全乡符合条件的建档立卡户家庭成员100%参加社会养老保险。广泛开展各类群众性文体活动,成功举办湾塘乡“决战脱贫攻坚·献礼国庆70周年”文艺晚会,创作完成《湾塘恋歌》。加强对苗族传统文化继承人保护与挖掘力度,完成青平新村、张家寨等4个村史室、5个村史墙建设。

  7.改革开放深入推进

  积极推进机构改革,全乡共设置5个综合办公室、7个服务中心。持续深化“放管服”改革,重新梳理规范各中心、站所进驻实体大厅办理事项目录清单,目前,驻进为民服务大厅业务中心6个,服务事项14项,实现企业和群众现场办理的事项“只进一扇门”。开展农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”,全乡确权面积64168.93亩。完成全乡8个村委会78个村小组的农村集体产权制度改革清产工作,共有经营性资产10万元,非经营性资产2551.61万元,资源型资产25.35万亩。

  8.民主法制不断健全

  坚持问题导向,自动担当作为,严格落实领导包案接访制度,集中力量化解信访案件,办理回复群众信访、“红河热线”、“县长信箱”等民生诉求13件。强化社会管理,狠抓“平安湾塘”建设,扎实开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类违法犯罪活动,办理行政案件18起,治安调解14起,行政处罚1起(行政拘留2人);立刑事案件24起,破获3起,抓获犯罪嫌疑人4人;持续推动矛盾纠纷排查化解工作,共排查各类矛盾纠纷179起,调解179起,成功178起,挽回各类经济损失72.4万元。圆满完成庆祝新中国成立70周年安保信访维稳各项工作,群众安全感进一步提升。深入开展食品药品专项整治,保障人民群众饮食用药安全。非洲猪瘟疫情有效防控,生猪市场保供稳价工作有序开展。严格落实安全生产责任制,安全生产形势持续稳定。持续推进“七五”普法工作,开展法制宣传活动12期,开展各类送法活动7次,解答群众咨询560余人次,印发宣传材料1400余份,全民法制意识进一步提升。依法加强宗教事务管理,民族宗教政策法规宣传更加深入,继续巩固2018年创建成果,顺利配合县级完成民族团结进步示范州验收工作,民族团结良好局面更加巩固,社会和谐稳定,全乡呈现出平安祥和态势。

  9.自身建设不断加强

  落实从严治党要求,把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强法治政府建设,提高依法行政水平。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和政协委员的民主监督,广泛听取社会各界、人民团体的意见建议,全年共办理县政协提案1件,办理乡党代表提案15件、人大代表议案32件,办结率100%,切实解决人民群众关心的热点难点问题。严格执行民主集中制,始终坚持重大事项集体讨论、重大项目民主决策,政府工作规范化、法制化、科学化水平不断提高。全面落实党风廉政建设责任制,强化对重点领域权力运行监督。加强作风建设,坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则,严控“三公”经费的增长,进一步规范办公用房、公务用车、公务接待管理。强化扶贫领域监督执纪问责,政府系统建设和反腐败工作深入推进,大力营造风清气正的良好环境。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参公管理事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

  1. 湾塘乡政府

  2. 湾塘乡财政所

  3. 湾塘乡文化站

  4. 湾塘乡农技站

  5. 湾塘乡林业站

  6. 湾塘乡水利站

  7. 湾塘乡兽医站

  8. 湾塘乡中心校

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2019年末实有人员编制130人。其中:行政编制25人,事业编制105人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员23人,事业人员115人,其他人员53人,主要是 8个村委会四职干部 32人,大学生村官1人,中心校临时工15人和乡政府临时工5人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

  详见附件。

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2019年度收入合计36,111,035.90元。其中:财政拨款收入21,561,073.21元,占总收入的59.71%;其他收入14,549,962.69元,占总收入的40.29%。财政拨款收入与上年对比增加1337067.83元,主要原因分析2019年9月新录用公务员1人,事业人员6人。其他收入与上年对比增加4,525,015.07元,主要原因:各单位通过往来款拨付乡道养护资金259,186.03元,培训费187,125.00元,乡村公共服务岗位补贴1,045,000.00元,沿河村地灾搬迁款1,096,500.00元,自然灾害生活补助80,000.00元,转移就业鼓励金2,013,000.00元。

   

  二、支出决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2019年度支出合计34,044,135.10元。其中:基本支出27,007,768.10元,占总支出的79.33%;项目支出7,036,367.00元,占总支出的20.67%。与上年对比基本支出增加505,190.07元,主要原因分析2019年9月新录用公务员1人,事业人员6人;项目支出增加4,841,407.40元,主要原因是2019年增加了村级集体经济补助300,000.00元,苗绣扶贫车间建设资金300,000.00元,人畜分离建设资金716,338.00元,村组活动场所建设补助经费400,000.00元,帮扶资金1,500,000.00元,张家寨人居环境整治项目1,000,000.00元,地质灾害应急处置经费300,000.00元,下鱼给村地灾搬迁款200,000.00元。

  (一)基本支出情况

    2019年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,007,768.10元。与上年对比增加505,190.07元,主要原因是2019年9月新录用公务员1人,事业人员6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.39%。

     

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,036,367.00元。与上年对比增加4,841,407.40元,主要原因是2019年增加了村级集体经济补助300,000.00元,苗绣扶贫车间建设资金300,000.00元,人畜分离建设资金716,338.00元,村组活动场所建设补助经费400,000.00元,帮扶资金1,500,000.00元,张家寨人居环境整治项目1,000,000.00元,地质灾害应急处置经费300,000.00元,下鱼给村地灾搬迁款200,000.00元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,529,303.04元,占本年支出合计的60.30%。与上年对比增加976,791.58元,主 要原因是2019年9月新录用公务员1人,事业人员6人。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,706,692.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.93%。主要用于乡政府在职人员工资福利、日常公用经费支出;

2.教育(类)支出7,479,873.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.44%。主要用于湾塘中心校教师工资福利、日常公用经费支出;

3.文化旅游体育与传媒(类)支出160,387.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

4.社会保障和就业(类)支出2,627,831.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

5.卫生健康(类)支出1,313,574.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于计生办在职人员工资福利、日常公用经费支出;

6.节能环保(类)支出1,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于营盘村委会张家寨人居环境整治;

7.城乡社区(类)支出308,110.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

8.农林水 (类)支出1,568,200.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

9.住房保障(类)支出1,364,633.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于湾塘乡在职职工住房公积金支出。

  

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,595.00元,支出决算为150,796.23元,完成预算的106%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为74,821.23元,完成预算的151%;公务接待费支出决算为75,975.00元,完成预算的82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车老化,维修养护费较高,脱贫攻坚工作会议多,下乡次数多。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少79,340.55元,下降34.48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少25,174.55元,下降25.18%;公务接待费支出决算减少54,166.00元,下降41.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡严格执行《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,保障公务出行,切实降低公务交通费用支出,各部门加大执行力度,规范接待管理,严控公务接待费支出。我乡各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求,进一步规范公务接待,减少接待陪同人数,严禁超标准安排接待,切实降低公务接待费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出74,821.23元,占49.62%;公务接待费支出75,975.00元,占50.38%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出74,821.23元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出74,821.23元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我乡开展脱贫攻坚、产业扶贫等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出75,975.00元。其中:

  国内接待费支出75,975.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待220批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,757人(其中:外事接待人次0人)。主要用于召开脱贫攻坚会议、上级领导到我乡检查指导工作、外地考察组到我乡考察等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门2019年机关运行经费支出804,415.08元,与上年对比减少156,786.65元,主要原因是进一步建章立制,从严控制“三公”经费。2014年,我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室 屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》,同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求,有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化;二是强化预算约束,从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算,细化“三公”经费预算管理,切实从源头控制“三公”经费;三是各部门加大执行力度,规范接待管理,严控公务接待费支出。县级各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求,进一步规范公务接待,减少接待陪同人数,严禁超标准安排接待,切实降低公务接待费支出;四是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发<红河州公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》和《红河州公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》精神,结合我县实际,制定了《屏边县公务用车制度改革实施方案》, 有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,保障公务出行,切实降低公务交通费用支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,红河州屏边苗族自治县湾塘乡部门资产总额49,720,449.64元,其中,流动资产21,978,431.38元,固定资产27,742,006.26元,无形资产12.00元。与上年相比,本年资产总额减少7,378,543.14元,其中;流动资产增加801,750.56元,固定资产减少8,180,292.70元。

  国有资产占有使用情况表

   

  单位:元

  项目

  行次

  资产总额

  流动资产

  固定资产

  对外投资/有价证券

  在建工程

  无形资产

  其他资产

  小计

  房屋构筑物

  车辆

  单价200万以上大型设备

  其他固定资产

  栏次

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  合计

  1

  49720449.64

  21978431.38

  27742006.26

  26238750.91

  326881.26

 

  1176374.09

   

  12

 
     

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额19,868,780.00元,其中:政府采购货物支出161,680.00元;政府采购工程支出19,707,100.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额19,868,780.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

 

  政府采购资金情况统计表

  屏边县湾塘乡人民政府 [01519966-5] 采购01表

  金额单位: 万元

  项目

  

  采购计划金额

  实际采购金额

  节约资金

  总计

  采购预算(财政性资金)

  非财政性资金

  总计

  采购预算(财政性资金)

  非财政性资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  其他资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  其他资金

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  合计

  1

  2012.02

  2012.02

  2012.02

  0

  0

  0

  1986.878

  1986.878

  1986.878

  0

  0

  0

  25.142

  货物

  2

  17.88

  17.88

  17.88

  0

  0

  0

  16.168

  16.168

  16.168

  0

  0

  0

  1.712

  工程

  3

  1994.14

  1994.14

  1994.14

  0

  0

  0

  1970.71

  1970.71

  1970.71

  0

  0

  0

  23.43

  服务

  4

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

  五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项说明。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

   财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  其他收入,是指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出,是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  支出之外发生的各项项目支出,是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出。