索引号
000014348/2020-03735
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
白云乡人民政府
文号
发布日期
2020-09-22
信息名称
白云乡2019年度部门决算

  目录

  第一部分  红河州屏边苗族自治县白云乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州屏边苗族自治县白云乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (一)主要职能

  1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政,推进政务公开,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村民委员会自治能力。

  2.制定本乡经济、社会发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,完善农业社会化服务体系,按照市场需求,调整产业结构,切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3.坚持“立党为公,执政为民”,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

  4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  5.拓宽服务渠道,改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  1.全乡经济稳中有升,综合实力不断增强

  2019年全乡完成财政总收入289.65万元,其中:完成地方一般公共预算收入151万元,同比上升11%,增收15万元,完成年初预算数的102.7%;完成地方一般公共预算支出2733万元,完成年初预算数的103.3%;完成固定资产投资12404万元;完成招商引资16600万元,同比增长118.42%;金融机构存款余额21890.99万元,同比增长12.01%,贷款余额12101.54万元,同比增长22.51%,全乡经济社会实现平稳健康发展。

  2.精准扶贫扎实推进,脱贫退出成效明显

  紧扣“两不愁三保障”脱贫标准,全力推进脱贫攻坚各项工作,2019年实现减贫706户3087人,现有建档立卡户2257 户9488人,非档边缘户21户67人,脱贫监测户281户1222人,2014年至2019年脱贫退出2172户9241人,剩余贫困人口85户247人,贫困发生率降至1.56%。全乡8个行政村贫困村退出7条标准均已达标且均于2019年脱贫出列。同时,对照贫困乡镇退出5条标准均已达标,已申请2019年度脱贫退出贫困乡镇行列。

  落实安全住房有保障:农村危房全面“清零”,完成全乡危房改造1848户,完成率100%;全面完成易地扶贫搬迁建新拆旧、复垦复绿工作。落实增收项目有保障:全年投入各类资金7161万元,精准实施产业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、人畜分离、基础设施建设等项目,发放产业扶贫贴息贷款457户2209万元,发放猕猴桃苗木21593株、棕榈苗木97.4万株,补助农户发展砂仁、草果、棕榈、桔子、枇杷、甜柿、生姜等种植1350亩,生猪、黄牛养殖补助1120头;加大劳动力转移就业,积极落实外出务工人员以奖代补转移就业鼓励政策,共转移建档立卡户劳动力2760人,安排公益性岗位206人;抓好生态补偿促脱贫,选聘建档立卡生态护林员151名,每人补助8000元。落实基本医疗、基本养老有保障:建档立卡户家庭医生签约服务实现“应签尽签”,建档立卡人员100%参加基本医疗保险,严格执行建档立卡人员基本医疗保险、大病保险财政补贴,符合参加基本养老保险建档立卡人员100%参保,符合领取养老金待遇人员100%领取。落实教育有保障:完善贫困学生资助体系,落实各项教育惠民政策,成立控辍保学工作领导小组,扎实开展控辍保学“四步法”,义务教育阶段适龄儿童无因贫失学辍学,建档立卡学生义务教育阶段就学率100%,128名贫困学生享受“雨露计划”。落实精准社会兜底有保障:2019年共860户954人建档立卡人员享受低保,48人纳入特困供养对象,发放临时救助金56.75万元,惠及建档立卡人员358户1241人。落实激发脱贫内生动力有保障:运用8个行政村爱心超市积分评选,通过对收家治家、政策知晓、致富带头等内容进行评比,共兑现积分126144分,各种商品价值180206元,形成正向激励机制。

  3.基础设施显著改善,城乡面貌焕然一新

  (1)城乡建设步伐加快。投资753.89万元完成马马村委会青佑村33户共2508平方米避险搬迁项目,完善道路硬化、安置区绿化、亮化、集中养殖区等配套设施建设,2019年11月实现100%入住。投入340万元完成8个村集体经济资产入股分红项目建设,在屏边县临水寨购置优质铺面作为固定资产;人畜混居839户全面“清零”;累计投入资金1095万元,实施了白泥塘村委会大湾子村、太平村委会整村提升项目及8个行政村“除三黑”、排污沟渠建设、垃圾堆放点建设、农村卫生公厕建设、养殖配套设施建设、爱心超市建设项目。投入资金177万元,完成了白云城子洞等6个自然村活动室建设。投入37万元完成了解放、里古白等老年活动室建设。

  (2)交通全面改善。投入194万元完成了集镇过境路建设;乡集镇区规划建设停车位257个;投入341万元完成里古白村委会新田大平子道路硬化及白云村进村道路提质改造;投入99万元完成里古白箐脚、杉树黄场村等产业配套道路建设;投入625万元,实施了马马行政村、木嘎子、老旧寨、草果箐、里古白、靛塘、小寨、碧基可、马崩笼等村组串户路建设项目; 完成底土至那么果河、底土至平滩、白泥塘至火朵白等道路建设。

  (3)狠抓水利基础设施建设。投入682.83万元完成太平自然能提水工程,解决太平村委会8个村组的饮水问题;全面完成马马佐倮白片区集中供水工程;投入83万元完成大坝心、大箐、大平子、里古白、大麦地、白泥塘、下木都底、碧基可、坡头、马崩笼10个村小组水池建设和水管安装;投入914.63万元完成白云乡集镇自来水厂工程建设;投入398万元完成里古白、底土片区产业发展水利配套设施建设项目工程;投入62.5万元完成竹麻山等9个村寨畜禽养殖及人饮安全保障项目;投入20余万元完善了8个村委会111个村小组入户水管网建设;投入10万元完成白泥塘村委会下龙潭寨头沟修缮工程。

  4.产业结构持续优化,特色工作亮点突出

  (1)抓好传统产业培植。2019年调进“两杂”品种63吨,销售47吨,推广面积14271亩,其中销售杂交水稻7吨,推广面积5008亩,杂交玉米40吨,推广面积9263亩;销售化肥1335吨,农药35吨,农膜4.6吨,完成玉米区域试验2亩。实现生猪存栏15517头,出栏17371头;牛存栏5260头,出栏474头;家禽存笼148190羽,出笼142086羽;羊存栏580只,出栏161只;马骡存栏1246匹;肉类总产量1976.9吨;禽蛋产量75.5吨;畜牧业生产总值2000余万元。

  (2)加强新型产业升级。继续加大新型产业的巩固和发展,目前全乡猕猴桃种植面积累计达9754亩,枇杷4200亩,荔枝570亩,棕榈12840亩,草果6147亩,甜柿1719亩,苹果300亩,工业辣椒500亩,砂仁10025亩,洋荷300亩。加强技能培训,拓宽增收就业渠道,完成缺技术劳动力技能培训1367人,实现劳动力转移就业1773人,兑现劳动力转移就业奖励资金238.47万元。

  (3)惠农补贴力度加大。完成了2019年播种面积3.4万亩285.27万元的耕地地力保护补贴发放工作。兑现2017年至2019年草原补贴77.48万元,兑现2018年度中央完善退耕还林政策补助资金135万元,兑现2016年第二批退耕还林补助资金91.5万元,兑现2018年退耕还林种苗补助款248.52万元,兑现2018年退耕还林第一次补助资金376.25万元。

  5.生态融合全面发展,人居环境愈发向好

  坚持以提升人居环境为核心,深入开展“三清一改一提升”村庄清洁、清“三堆”、除“三黑”工作。全乡完成116个垃圾焚烧炉建设,聘请垃圾清运员3名、配备垃圾清运车2辆、垃圾箱10个,安置公益性岗位206人,实现全乡垃圾全面有效治理。完成8个行政村111个村民小组《农村人居环境整治村庄清洁行动制度》上墙。深入开展“厕所革命”工作,投入48万元,新建村委会所在地水冲厕所2个,新建乡村水冲公厕7座,改建乡村水冲公厕1座,改建148座无害化卫生户厕。全面开展河(湖)长制工作,乡级河长有效巡河共79次,村级河长有效巡河共97次,开展河道清理5次。

  6.综合治理不断深入,社会大局和谐稳定

  进行各项法律宣传10次,接受咨询7500余人次;认真办理各类法律援助案件10件,解决了弱势群体的实际问题,提升了人民群众的信任感和满意度;排查调处矛盾纠纷37起;解答法律咨询245人次,接待来访人员890人次;认真开展扫黑除恶“大走访、大排查、大宣传”活动,发放问卷调查和举报信8000余份,深入开展“强防控、打盗抢”、“缉枪治爆”等专项行动。圆满完成全国两会、新中国成立70周年等重大节假日的安保维稳信访工作,实现“两个零”目标,“平安白云”、“法治白云”建设深入推进。

  7.社会事业全面进步,民生保障持续改善

  (1)做好各类安全防范工作。切实抓好防汛抗旱工作,实行24小时值班制度,干旱期间组织为太平村委会8个村寨送水49车次757立方米。积极做好应急救援工作,2019年共发放受灾救助大米16吨、被子150床、毛毯100床、棉大衣200件。抓好地质灾害防治工作,发放地灾监测员补贴10500元。组建扑火队伍9支1220人,完善《森林火灾扑救应急处置办法》,签订目标责任书3247份。加强非洲猪瘟防控工作,对生猪交易市场检查60场次,入户调查累计5340户。严格落实安全生产“一岗双责”责任制,严查严管危化品、道路交通、易燃易爆等重点领域,防灾减灾救灾能力全面提升,全力抓好市场监管专项整治,全年未发生重特大安全事故。

  (2)做好各项社会保障工作。认真做好残疾人专项资金的发放工作,发放残疾人“两项补贴”10.96万元。全乡共有14213人参加基本医疗保险,完成任务数的97.44%,补偿7500人次125.9万元。共发放低保金199.91万元;发放特困人员救助供养金42.67万元;办理临时救助452笔,发放救助金71.34万元。巩固城乡居民养老保险,完成11195人参保,参保率达111.90%。推广云南人社12333 APP 、云南省网上税务局APP、云南农信APP等参保渠道,进一步提高我乡城乡居民基本医疗保险、养老保险的参保缴费率。完成标准化卫生室全覆盖,加强计划生育工作,持续推进二孩政策,办理一孩生育证28户,代办二孩生育证48户,人口出生率7.12‰,自然增长率3.60‰,计划生育率63.25%,“奖优免补”全面兑现。继续做好农家书屋、文化站免费开放工作,多形式开展各类文艺活动和文艺培训共20余场次,观众人数达5000余人次。

  8.自身建设取得实效,人民满意度不断提高

  扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面推进法治政府建设,办复党代表提案11件,人大代表建议13件。深入推进“互联网+政务服务”,精简行政审批事项,全年共通过政务服务管理平台办理事项3823件,大力推广“一部手机办事通”,加快推进“掌上办、指尖办”服务工作,服务型政府构建成效显著。全面实施政府法律顾问制度,“三重一大”等实现政府法律顾问全程参与。严格执行民主集中制,坚持重大事项集体讨论、重大项目民主决策,政府工作规范化、法制化、科学化水平不断提高。全面落实党风廉政建设责任制,大力营造政府系统风清气正的良好政治生态。

  第四次全国经济普查工作全面完成,地方志、地震、人民防空、国防动员、保密、气象、通信、电力、老龄、妇女儿童、红十字会等工作取得新成绩!

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州屏边苗族自治县白云乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

  行政单位:白云乡人民政府、白云乡人大、白云乡党委

  参照公务员法管理的事业单位:白云乡财政所

  3.其他事业单位分别为:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、白云中心小学、白云中学。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州屏边苗族自治县白云乡2019年末实有人员编制230人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制172人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员173人(含参公管理事业人员2人),其他人员30人,主要是中心校临时工18人、中学临时工7人、乡政府临时工5人。

  离退休人员61人。其中:离休0人,退休61人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆。

   

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县白云乡2019年度收入合计41,991,036.71元。其中:财政拨款收入28,569,219.27元,占总收入的68.04%;其他收入13,421,817.44元,占总收入的31.96%。与2018年度收入合计25,690,055.28元对比增加16.02%,主要原因是2019年财政拨款收入增加,其中:一般公共预算财政拨款收入增加1745230.26元,主要原因是由于2019年9月新录用公务员2人,事业人员8人及人事调动和工资增长,导致一般公共预算财政拨款收入增加;其他收入拨款增加12788271.8元,主要原因是:县人大拨入代表活动费1.7万元,办公费3.2万元;劳动力转移就业补助款238.47万元、避险搬迁经费140万元、公岗补贴95万元、活动场所建设经费70万元、人居环境提升改造卫生公厕131.28万元、对口帮扶项目资金30万元、财政工作经费40万元、人畜混居改造工程项目180万;财政经费0.5万元;县委组织拨入党员教育经费5.18万元、工作经费3.2万元;县教体局汇优秀教师奖、绩效工资86.75万元、后勤购买服务费14万元、乡村教师生活补助42.88万元;县教体局拨入绩效工资、乡村教师生活补助75.58万元、后勤购买服务费14万元;县文旅局拨入两馆免费开放经费4.5万元;县民政局拨入村小组工作经费11.5万元;卫计局拨入人口抽查经费、流动人口管理费4.75万元,计生宣传员生活补助费3.46万元;县农业科学局拨入工作经费1.72万元、培训费5.6万元;县林业草原局拨入生态护林员工资90.4万元;县水务局拨入小型水库移民维稳经费5万元。

   

  二、支出决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县白云乡2019年度支出合计34,758,353.87元。其中:基本支出29,387,528.34元,占总支出的84.55%;项目支出5,370,825.53元,占总支出的15.45%。与2018年度支出合计27238900.37元对比增加27.61%。其中:与基本支出25,804,996.87元对比增加13.88%;主要原因分析2019年9月新录用公务员2人,事业人员8人;与项目支出1,433,903.5元对比增加2.75倍;主要原因是2019年增加白云乡人畜混居、人居环境提升公厕、避险异地搬迁、村组活动场所项目款4451171.71元,2019年 拨入白云乡马马小学修缮项目资金100000元,2019年里古白、太平村委会脱贫攻坚工作经费300000元,基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息资金122450.82元,2019年里古白、白云、解放、马马、底土、白泥塘老年活动室建设款197203元,大坝心文化活动室修缮款200000元。

 

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障红河州屏边苗族自治县白云乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,387,528.34元。与上年对比增加13.88%,主要原因分析2019年9月新录用公务员2人,事业人员8人及村委会四职干部、遗属生活补助标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.55%;办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.45%。

 

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障红河州屏边苗族自治县白云乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,370,825.53元。与上年对比增加2.75倍。主要原因是2019年增加白云乡人畜混居、人居环境提升公厕、避险异地搬迁、村组活动场所项目款4451171.71元,2019年 拨入白云乡马马小学修缮项目资金100000元,2019年里古白、太平村委会脱贫攻坚工作经费300000元,基层党员带领群众创业致富贷款财政贴息资金122450.82元,2019年里古白、白云、解放、马马、底土、白泥塘老年活动室建设款197203元,大坝心文化活动室修缮款200000元。

 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县白云乡2019年度一般公共预算财政拨款支出26,693,024.37元,占本年支出合计的76.80%。与上年对比增加1745230.26元,主要原因分析2019年9月新录用公务员2人,事业人员8人及村委会四职干部、遗属生活补助标准调整。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,797,509.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.72%。主要用于白云乡政府、人大、党委、财政所、乡纪委等部门的职工工资福利支出、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出;

  2.教育(类)支出11,294,805.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.31%。主要用于白云乡中小学教职工的工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

  3.文化旅游体育与传媒(类)支出184,372.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于白云乡文化站职工工资福利以及文体活动开展支出;

  4.社会保障和就业(类)支出3,178,698.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于民政办职工工资福利支出;

  5.卫生健康(类)支出1,589,051.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于乡镇卫生院职工工资福利支出;

  6.城乡社区(类)支出311,306.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

  7.农林水(类)支出2,365,092.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于农技站、林业站、水利站职工的工作福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出;

  8.住房保障(类)支出1,972,189.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于单位职工住房公积金支出;

  

   
 

   

 

  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县白云乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122199.00元,支出决算为360,249.28元,完成预算的194.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为174,030.28元,完成预算的258.42%;公务接待费支出决算为186,219.00元,完成预算的152.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于上级部门对我乡工作检查调研接待支出;脱贫攻坚工作会议多,下乡次数多,公务用车老化,维修养护费较高。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加62,850.51元,增长21.13%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加139,707.45元,增长407.04%;公务接待费支出决算减少76,856.94元,下降29.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚工作会议多,下乡次数多,公务用车老化,维修养护费较高。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出174,030.28元,占48.31%;公务接待费支出186,219.00元,占51.69%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出174,030.28元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出174,030.28元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出186,219.00元。其中:

  国内接待费支出186,219.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待167批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚期间上级部门对我乡工作检查调研发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州屏边苗族自治县白云乡2019年机关运行经费支出1,741,128.88元,与机2018年关运行经费支出635,949.01元对比增加11051798.87元,主要原因是脱贫攻坚期间机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,红河州屏边苗族自治县白云乡资产总额43,949,723.34元,其中,流动资产17,450,636.16元,固定资产26,499,087.18元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,711,009.34元,其中;流动资产减少8,094,082.83元,固定资产增加1,839,883.12元,在建工程减少456,809.63元。

  国有资产占有使用情况表

 
   

  单位:元

 

  项目

  行次

  资产总额

  流动资产

  固定资产

  对外投资/有价证券

  在建工程

  无形资产

  其他资产

 

  小计

  房屋构筑物

  车辆

  单价200万以上大型设备

  其他固定资产

 
 

  栏次

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 

  合计

  1

  43949723.34

  17450636.16

  26,499,087.18

  24972097.59

  961723.28

 

  565266.31

         
       

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额14,657,245.99元,其中:政府采购货物支出752,994.00元;政府采购工程支出13,904,251.99元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14,657,245.99元,占政府采购支出总额的100.00%。

  

  编制单位:红河州屏边苗族自治县白云乡

  2018年度

  金额单位:元

  项目

  行次

  实际采购金额

  总计

  采购预算(财政性资金)

  非财政性资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  其他资金

  栏次

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  合      计

  1

  14,657,245.99

  14,657,245.99

  0.00

  0.00

  14,657,245.99

  0.00

  货物

  2

  752,994.00

  752,994.00

  0.00

  0.00

  752,994.00

  0.00

  工程

  3

  13,904,251.99

  13,904,251.99

  0.00

  0.00

  13,904,251.99

  0.00

  服务

  4

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

  2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。