索引号
000014348/2020-03817
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
新华乡人民政府
文号
发布日期
2020-10-10
信息名称
新华乡部门2019年度部门决算

  目录

  第一部分  红河州屏边苗族自治县新华乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州屏边苗族自治县新华乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、乡党委、乡人民政府主要职责

  (1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政,推进政务公开,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村民委员会自治能力。

  (2)制定本乡经济、社会发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,完善农业社会化服务体系,按照市场需求,调整产业结构,切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  (3)坚持“立党为公,执政为民”,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

  (4)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  (5)拓宽服务渠道,改进服务方式,提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

  2、乡党政机构设置和职责

  新华乡党委、政府设置4个综合办公室:

  党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

  经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、交通、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

  社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

  社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

  3、事业单位设置和职责

  新华乡设置5个综合服务中心和财政所:

  农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

  人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

  文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

  国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

  社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障,新型农村合作医疗等服务性工作。

  财政所。承担编制乡财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  2019年,是新中国成立70周年,也是我乡全力攻坚、脱贫摘帽的决战决胜之年,更是全乡干部群众稳扎稳打、苦干实干的一年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大主席团的监督支持下,乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,认真贯彻落实省、州、县的战略部署和乡党委的工作安排,以脱贫攻坚统揽全局,顺利完成既定目标任务,经济保持稳中有进、社会更加和谐安定、人居环境明显改善,在新时代新征程上迈出坚实步伐。

  1、紧盯发展不动摇,经济实现平稳增长。2019年,完成地区生产总值6765万元,同比增长8%。完成财政总收入1217万元,其中,一般预算收入完成573万元,为年初预算数的110.2%,比上年同期增长12.6%。完成地方一般预算支出3216万元,完成年预算数的107.4%。完成固定资产投资2.38亿元,完成招商引资1.1亿元。金融机构各项存、贷款余额分别完成2.15亿元和1.04亿元,分别同比增长24.1%和7.77%。

  2、紧扣保障抓落实,脱贫攻坚成效显著。坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程,聚焦“两不愁、三保障”总要求,从严从实从细抓好责任、政策、工作“三落实”,全年实现贫困人口922户3876人脱贫退出,9个贫困村脱贫出列,贫困发生率从2014年的43.44%下降到1.67%,贫困乡、村“摘帽”通过州级审查。落实资金投入有保障。全年整合财政涉农资金6467.8万元、东西部协作上海徐汇区帮扶资金642万元、中信集团帮扶资金385万元、各挂钩联系部门帮扶资金924.97万元,分别实施农村危房改造、产业发展、就业扶贫、农村基础设施建设等扶贫项目140多个;发放扶贫小额贴息贷款277户1234万元。落实收入增收有保障。狠抓贫困户产业发展、技能培训和贫困劳动力转移就业。累计发展枇杷16700亩、猕猴桃5200亩、苹果3000亩、桃子和橘子等其它水果4600亩,万寿菊1878亩、姬松茸97棚,花椒、生姜等经济作物3200亩,杉木、桤木等用材林5.8万亩,草果、砂仁等林下经济作物1.28万亩;发展肉牛养殖4936头,生猪养殖1.04万头,家禽养殖14.22万羽;参与扶贫新型农业经营主体5家;实施壮大村集体经济项目9个,确保贫困村集体经济达3万元以上。开展农村劳动力转移就业培训11期490人次,实现劳动力转移就业累计3924人,其中建档立卡户1931人,申请劳动力转移就业奖补1194份,兑现就业奖补资金75.88万元。落实住房安全有保障。圆满完成“易地扶贫搬迁三年行动计划”任务,实施搬迁326户1365人,其中建档立卡250户1092人;完成农村危房改造2048户,其中,4类对象1298户,非4类对象750户,完成拆除重建431户,实现危房全部“清零”。落实义务教育有保障。在义务教育均衡发展顺利通过国家评估验收的基础上,完善贫困学生资助体系,实现贫困学生从学前教育到大学阶段各项补助全覆盖,确保义务教育阶段无因贫、因病、因灾等辍学失学情况,全年投入200.3万元落实义务教育“两免一补”政策,受益学生1984人;申请“雨露计划”111人,兑付补助资金37.5万元。落实基本医疗有保障。9个行政村卫生室全部达标,配备乡村医生10名;贫困户家庭医生签约服务实现“应签尽签”;建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险和大病保险,住院治疗实际报销比例达100%;符合条件参加城乡居民养老保险的建档立卡贫困人口100%参保,符合领取养老金待遇的100%领取。对32种大病的建档立卡贫困人口实施100%专项救治。完成贫困户农村合作医疗补助3.95万人次151.38万元,完成健康体检6039人。落实稳定兜底有保障。全乡有农村低保对象1503户1944人,其中建档立卡户1436户1846人,全年发放低保金444.63万元;有特困供养对象64户72人,发放特困供养金63.22万元。同时,加大突发变故、意外伤害、重大疾病等救助力度,牢牢兜住社会保障底线。落实责任压实有保障。将最强领导力量、最优帮扶资源向深度贫困村倾斜,将最优秀的三名班子成员分别选派到三个深度贫困村任党总支书记。成立脱贫攻坚指挥部并抽调49名骨干人员集中办公,12个省州县单位定点帮扶,5名县级领导挂乡包村,37名干部驻村帮扶,82名“组长助理”落实五包,717名挂包责任人结对遍访,既不降低标准,也不吊高胃口,合理安排时序,注重质量脱贫,不搞扎堆脱贫,是历年来投入最多、力度最大的一年。

  3、着力抓好项目建设,发展后劲持续增强。坚持把重点项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手,既注重项目的落实实施,更注重项目谋划争取。着力抓好“精致集镇、精美村庄”项目建设。投资655万元启动阿母黑集镇功能提升项目;投资3400万元完成2018年易地扶贫搬迁集中安置点项目,(其中,投资2200万元完成房建部分,投资1200万元完成配套设施休闲广场5020平方米,道路、绿化面积1.1万平方米,娱乐广场配有喷泉、跑道等设施,是除了玉屏镇以外唯一有休闲广场的乡镇),进一步扩大集镇规模,着力推进精致集镇建设。着力抓好道路基础设施项目建设。投资1100万元完成新师公路24公里提质改造项目;投资410万元完成菲租克村委会至观音岩对外通道路面改造工程;投资250万元完成岩峰村委会至鸣鹫对外通道路面改造工程;投资20万元完成61.73公里乡道公路养护项目。着力抓好水利基础设施项目建设。投资1106万元完成新华乡自来水厂项目;投资804万元完成阿母黑、菲租克等7个村委会29个村民小组人畜饮水保障工程项目;投资73万元完成菲租克村委会光伏取水改造工程及老厂至菲租克人饮管网维修工程。着力抓好人居环境提升项目建设。投资458万元完成田冲、老厂、桃树冲等47个自然村村内环境提升改造及串户路项目;投入105万元启动9个村委会“爱心超市”项目建设。着力抓好村级活动场所项目建设。投资303万元新建戈纪街、西沙坡、岩蜂村委会便民服务中心;投资70万元完成石洞门、马转坡等4个村民小组综合活动室建设项目。着力抓好电网基础设施项目建设。投资19.73万元完成岩蜂村委会台区建设工程项目,投资85.33万元完成新华至和平10KV线路改造。

    4、产业持续发展壮大,综合实力明显增强。坚持产业发展为核心,挖潜力、提质效,产业结构更加优化,促进传统产业转型升级,拓宽农村增收渠道。持续夯实产业发展基础。投资620万元完成师宗寨、田尾巴等13个自然村产业配套设施项目,共开挖、修缮机耕道路36.56公里,建盖牛圈650户;投资58万元扶持倮姑寨、黑马底等34个自然村种植项目;投资457万元扶持府天碑、田尾巴等73个自然村养殖项目。持续扩大种植业。完成粮食播种面积3.23万亩,产量7340吨。持续推进“十百千”工程,加大推进以枇杷、猕猴桃为主的高原特色产业为抓手;投资300万元完成八米桥姬松茸种植基地建设,共搭建姬松茸棚97个,实现农户收入388万元;发展烤烟种植2440亩,收购烟叶6540担,实现烟农收入911.26万元;投资20万元完成岩蜂、菲租克等村委会万寿菊种植1878亩,实现农户收入550万元;发展林下草果种植3100亩、砂仁种植3080亩。持续扩大畜牧业。全年实现生猪存栏1.04万头,出栏1.37万头;肉牛存栏4936头,出栏368头;山羊存栏4873只,出栏1372只;家禽存笼14.22万羽,出笼12.81万羽。全年累计完成肉类总产量1475吨,禽蛋总产量63.5吨,畜牧业总产值达3668.97万元。持续抓好产业技术培训。共开展农业实用技术培训16期1208人次;开展猕猴桃、枇杷、砂仁等种植技术培训7期370人次;开展病虫害综合防治培训1期50人次;开展黑山羊、生猪、肉牛等养殖培训2期100人次。

    5、全面推动生态文明建设,城乡人居环境展现美丽新颜。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,大力推进环境保护和生态文明建设,持续优化人居环境,努力保护和发展新华生态文明。全面推动环境卫生整治行动。对全乡95个自然村制定各村村规民约和卫生保洁制度,开发公益性岗位241个发放岗位补贴99.1万元,完善农村保洁体系,建立覆盖全部村组的保洁队伍。投资419.5万元完成919户除“三黑”工作。从清理村庄生活垃圾、清理村庄塘沟河渠、清理畜禽养殖粪污、改变影响农村人居环境的不良习惯、稳步提升村容村貌5个方面展开行动,农村人居环境得到有效治理。成功创建省级卫生乡镇和盐洞新村、石洞门两个省级卫生村。全面推动人畜混居“清零”行动。投资143万元完成1213户人畜混居“清零”工作,共兑付水泥2925吨;启动堆粪池建设,完成1996个堆粪池建设,实现畜类粪便有序堆放,提升人民群众居住环境。全面推动“厕所革命”工作。投资10万元实施启动乡集镇3座卫生公厕改造项目;投资20万元启动马鹿塘、阿母黑村委会2座卫生公厕建设项目;投资70万元启动师宗新寨、阿母黑独家等自然村农村无害化卫生户厕项目。全面推动河长制工作落实。充分发挥各级河长和巡护员作用,乡级、村级河长共巡河巡库146次。切实加强河道管理,投入资金16.2万元对全乡10河3库开展4次“清四乱”行动,及时制止侵占河道岸线、非法开采、捕捞等违法行为。全面推动退耕还林还草工作。完成退耕还草验收2030亩,兑现补助资金81.43万元;完成退耕还林6000亩,兑现2016年-2018年退耕还林补助资金412.28万元。聘请162名生态防火护林员,发放补助资金90.8万元。加强森林资源保护和发展,兑现公益林等补助资金71.6万元。全乡森林覆盖率达41.82%,林木绿化率达55%。全面推动自然资源管理工作。严格落实耕地保有量和永久基本农田保护工作,实现耕地保有量5454.26公顷、永久基本农田保有量5057.76公顷。完成新华乡岩蜂土地整治项目规划设计,拟新增耕地139公顷;实施2个城乡建设用地增减挂钩项目,产生耕地节余指标14.7913公顷。

  6、全力维护社会和谐稳定,建设平安新华。坚持做到“责任落实到位、重点整治到位、防控措施到位”,牢牢守住平安底线,以维护社会大局平安稳定、和谐有序为目标,积极创新社会治理,切实提升群众安全感,为广大群众营造良好的生活环境。全力落实安全生产责任制。牢固树立生命至上、安全第一的思想,组织安全生产检查15次,食品药品监管不断加强,全年未发生重大安全事故,安全生产形势总体稳定。全力加快社会治安防控体系建设。强化打、防、管、控一体化工作机制,大力开展“黄赌毒”“缉枪治爆”专项整治等治安问题。扎实开展扫黑除恶专项行动,共组织线索摸排110次,未发现涉黑涉恶问题线索。全力化解调处矛盾纠纷,共排查化解出各类社会矛盾纠纷38件。认真组织做好动物“春秋两防”防疫工作,加强非洲猪瘟排查,及时做好低效疫苗处置工作。全力落实法治宣传工作。认真开展“法律六进”活动,持续抓实“七五”普法工作,共开展法治宣传20场次,受教育达2500余人,有效地提高干部职工及广大人民群众的法律素养。全力开展丰富多彩文化活动。成功举办庆祝新中国成立70周年暨“红土地之歌”演讲大赛、“五个一”助推脱贫攻坚文艺活动、“决战决胜脱贫攻坚,献礼国庆七十周年”文艺晚会等活动,不断丰富全乡干部群众精神文化生活。严抓严管建筑、消防、交通、食品药品等重点领域安全监管,民族宗教、应急管理、防灾减灾等工作取得一定成效,社会大局持续和谐稳定。

  7、切实强化政府自身建设,提升施政服务水平。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求,持续发力效能建设和作风建设,进一步提升为民服务水平。强化从严治党要求。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届三中、四中全会精神作为首要政治任务,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,强化党的政治建设。强化法治政府建设。认真执行人大决议决定,自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和政协委员的民主监督,广泛听取社会各界、人民团体的意见建议。共办理人大代表建议29件,办复率达100%。强化政府服务管理。积极宣传推广“一部手机办事通”手机APP,加强政务公开和政府信息公开,完成云南省政务服务管理平台系统网上办件3600件,发布通知公告、工作动态等公开公示信息240条。强化清廉政府建设。坚持把纪律和规矩挺在前面,全面落实党风廉政建设责任制,强化“一岗双责”,持之以恒遵守中央八项规定精神,进一步压缩“三公经费”和一般性支出,严格规范各项资金的管理使用,抓好廉政风险点防控,持续加大源头治腐工作力度,建立起政府系统风清气正、崇廉尚实的政治生态。

  国防武装、计划生育、经济普查、清产核资、工会、团委、妇联、地震、外事侨务、爱国卫生、残联等工作均取得新成绩!

  各位代表,过去一年取得的成绩,是县委、县人民政府以及乡党委正确领导、科学决策的结果,是乡人大以及各位人大代表和社会各界人士有效监督、大力支持的结果,是全乡人民齐心协力、团结奋斗的结果。在此,我代表乡人民政府,向各位代表、向奋战在全乡各条战线上的广大人民群众,向所有关心、支持、参与新华乡经济社会发展的各界人士,表示衷心的感谢和崇高的敬意!

  在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到还有不少发展的“短板”和“不足”:一是全乡贫困面广量大,扶贫资金投入与需求矛盾突出,脱贫巩固提升难度大;二是传统产业转型提质进展缓慢,新兴产业培育发展亟待破题,拓宽增收路径少;三是招商引资、项目建设后劲不足,经济稳增长压力较大;四是乡村基础设施仍然薄弱,难以满足社会发展与民生需要;五是教育、医疗、养老等公共服务与群众需求尚有差距;六是少数干部能力不强、作风不实、担当不够的现象仍然存在。这些都需要我们在新的一年里加倍努力,认真研究,谋划措施,切实解决。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州屏边苗族自治县新华乡部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:新华乡人民政府、新华乡人大,新华乡党委、新华乡财政所、新华乡文化广播电视服务中心、屏边县第三中心,新华乡中心校、新华乡农业综合服务中心、新华乡人口和计划生育服务中心,新华乡国土和村镇规划建设服务中心,新华乡社会保障服务中心,新华乡水利服务中心,新华乡林业和草原服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州屏边苗族自治县新华乡部门2019年末实有人员编制209人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制185人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员185人(含参公管理事业人员0人)

  离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

  (如下)

   

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县新华乡2019年度收入合计53,839,606.98元。其中:财政拨款收入33,939,509.98元,其他收入19,900,097.00元,占总收入的36.96%。与上年对比情况如下:一般公共预算资金较2018年减少9.34%,主要原因是2018年卫生院公共预算支出在我部门统一决算,2019年卫生院上划,公共预算资金不再在我单位决算,导致用一般公共预算资金减少;其他收入较2018年增加78.54%,主要原因是2019年增加了退耕还林资金,用于农户退耕还林项目补助支出。收入结构比率分析图:

   

  

  

  

  

  

  二、支出决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县新华乡2019年度支出合计54,193,684.75元。其中:基本支出43,529,722.97元,占总支出的80.32%;项目支出10,663,961.78元,占总支出的19.68%。与上年对比情况如下:基本支出较2018年增加21.6%,主要是由2019年对个人和家庭补助支出(产业补助等)9418462.83元,导致基本支出较上年大幅增长。项目支出较2018年增加165.74%,主要原因是2018年大量项目结余资金在2019年支出,并且2019年彩票公益项目资金支出较上年增加,主要是用于新华乡村活动室建设。

  支出结构比率分析图:

   

  

  

  

  

  

  

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障红河州屏边苗族自治县新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,529,722.97元,其中,工资福利支出29603038.12元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%;商品服务支出4335355.34元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%。对个人和家庭的补助支出为9170149.51元,资本性支出421180元。与上年对比情况如下:2019年基本支出总额与2018年的35798541.28元相比,增长度为21.6%,其中,工资福利支出降低9%,是由在职在编人员较2018年减少17人导致工资福利总额减少;商品和服务支出增长36.78%,一是2018年接待费用支出在2019年结算,导致2019年接待费较2018年增加234673.17元,二是2019年增加劳务费用1598300.00元,主要是保洁员的工资支出;对个人和家庭的补助收入增加8655174.96元,增长1680.67%,主要是2019年对农户的产业补助支出。基本支出明细分布图如下:

  基本支出结构比率分析图:

   

  

  

  

  

  

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障红河州屏边苗族自治县新华乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,663,961.78元。其中一般公共服务支出2665086.35元,节能环保支出109800.00元,社会保障和就业支出677644.00元,城乡社区支出1111000.00元,农林水支出1574497.63元,彩票公益金安排支出4525933.80元。与上年对比情况:与2018年的项目支出总额增长165.73%,主要是2019年用于村级活动室建设的项目资金较上年增加,用于人居环境提升支出增长169.7万元,用于新华乡幼儿园征地拆迁补助支出增加90.10万元。

  项目支出明细:

   

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县新华乡2019年度一般公共预算财政拨款支出30,593,291.58元,占本年支出合计的56.45%。与上年比较情况:一般公共预算财政拨款较上年减少3212900.00元,减少9.34%,主要是2019年在职在编人员减少和公共预算项目支出较上年减少,引起工资福利支出减少及一般公共预算项目支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,320,201.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。主要用于:工资福利支出3414710.33万元,占比64.18%,主要包括基本工资,津贴补贴,绩效工资,住房公积金等;商品和服务支出1032478.74元,占比19.4%,主要包括办公费支出,差旅费支出,公务接待和公务用车运行和维护支出等; 对个人和家庭的补助支出823896.88元,主要是用于对个人生产农业补贴支出资本性支出421180.00元。

  2.教育(类)支出13,557,599.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.32%。主要用于工资福利支出13259421.72元,商品和服务支出251738.26元,对个人和家庭的补助支出46620.00 元。

  3.文化旅游体育与传媒(类)支出246,543.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于工资福利支出

  4.社会保障和就业(类)支出3,882,320.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。 主要用于:工资福利支出3163862.03元,商品服务支出339923.00元,对个人和家庭的补助支出254535.20元。

  5.卫生健康(类)支出1,738,612.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于:工资福利支出1732673.00元,商品和服务支出3264.60元,个人和家庭补助支出2675.00元。

  6.节能环保(类)支出109,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于:农村环境保护支出109800.00元

  7.城乡社区(类)支出630,133.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于:工资福利支出407162.47元,商品和服务支出12743.53元,项目支出210000.00元

  8.农林水(类)支出2,885,433.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于工资福利支出1722770.56元,商品和服务支出217688.77元,对个人和家庭的补助支出86475.96元,资本性支出的基础设施建设858498.50元。

  9.住房保障(类)支出2,222,646.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于:在职人员住房公积金支出

  一般公共财政预算拨款支出比率结构分析图

  

  

  

  

  

  

  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县新华乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为636100.00元,支出决算为553076.06元,完成预算的87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为130,355.61元,完成预算的20.49%;公务接待费支出决算为422,720.45元,完成预算的66.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位严格履行厉行节约原则,三公经费较往年支出减少。

  三公经费支出结构比率分析图:

   

  

  

  

  

  

  

  

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加336,088.34元,增长154.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加101,415.17元,增长350.43%,主要原因是脱贫攻坚会议出差及会议增多,公务用车出差次数大幅增加,除此之外,公务用车老化,导致维修次数和费用增多。公务接待费支出决算增加234,673.17元,增长124.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年的大量公务接待费用于2018年为结算,在2019年结清算,即2018年的部分公务接待费用开支在2019年度结算,所以导致2018年度接待费用较少,2019年增长幅度较大。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出130,355.61元,占23.57%;公务接待费支出422,720.45元,占76.43%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出130,355.61元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出130,355.61元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出422,720.45元。其中:

  国内接待费支出422,720.45元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待280批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,236人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚验收考核及督察工作的接待支出。(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州屏边苗族自治县新华乡2019年机关运行经费支出2,197,270.59元,较2018年增加1286700.90元,增长141.31%。主要原因分析是:因大部分2018年机关运行经费在2019年决算,导致2019年办公费较2018年增加695537.91元,增长81.63%,办公设备购置经费较2018年增加421180.00元,主要是用于新华乡岩峰、西沙坡等村委会综合文化服务中心设备购置。印刷费较2018年增加73118.96元,主要是用于2019年脱贫攻坚材料打印等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及办公设备购置等日常公用经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,红河州屏边苗族自治县新华乡资产总额35,521,098.17元,其中,流动资产24,342,040.15元,固定资产5,368,943.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,810,115.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5767176.67元,其中;流动资产减少5832458.29元,固定资产增加260607.47元,主要是增加一辆公务用车。

  国有资产占有使用情况表

   
   

  单位:元

 

  项目

  行次

  资产总额

  流动资产

  固定资产

  对外投资/有价证券

  在建工程

  无形资产

  其他资产

   

  小计

  房屋构筑物

  车辆

  单价200万以上大型设备

  其他固定资产

   
   

  栏次

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  合计

  1

  35521098.17

  24342040.5

  5368943.02

  4917984.26

  209437.97

  0

  241520.79

  0

  0

  5810115.00

  0

   
         
         

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额9,479,729.84元,其中:政府采购货物支出42,954.00元;政府采购工程支出9,392,275.84元;政府采购服务支出44,500.00元;授予中小企业合同金额87,454.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

   

  

  

  

  

  

  

  

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。