索引号
000014348/2021-01707
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
中共屏边县委办公室
文号
发布日期
2021-05-24
信息名称
中共屏边县委办公室(各部门)2021年部门预算

监督索引号53252300120100000

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年部门预算公开目录

  第一部分 中共屏边县委办公室(各部门)2021年部门预算编制说明

  第二部分 中共屏边县委办公室(各部门)2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、对下转移支付预算表

  十五、对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  第一部分 中共屏边县委办公室(各部门)

  2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.围绕党的中心工作,按照中央和省、州、县委的工作部署,以及县委领导的要求开展工作。

  2.负责对党的路线、方针、政策和中央省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实。

  3.负责督办中央,省委、州委和州委机关交办件,负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告,负责督办县委领导批示和交办件。

  4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”资产和部署。

  5.贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度,承担县级档案行政管理职责,指导全县档案管理工作。

  6.负责党和国家领导人、省委和州委及上级部门领导到屏边县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

  7.负责中央、省委和省委机关,州委和州委机关在屏边县召开的会议的承办和协调落实。

  8.负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络等准备工作,协助县委领导组织会议决定事项的实施;负责县委领导各类重要调研,公务活动的协调安排。

  9.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署,对贯彻落实情况进行信息收集,动态反映;负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

  10.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作,做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。

  11.负责县委文件的起草、上报、下发工作;负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告;负责县委规范性文件的备案审查。

  12.负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退归档和征订工作;负责县委和县委办公室政务值班工作,负责领导干部外出报备工作。

  13.负责县委办公室及所属单位的机构编制,干部人事管理工作,后勤保障服务管理工作。

  14.负责县委办公室及县委办管理部门党的政治、思想、组织、作风、制度建设及目标考核管理工作;负责县委办公室党风廉政建设和反腐败工作,党员监督管理工作。

  15.负责县委办公室离退休人员的教育引导工作、政治待遇和生活待遇的落实、服务保障工作。

  16.负责管理县委机要密码和密码设备,接收、发送机要件、信息件等工作。

  17.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作;负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

  18.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

  19.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

  20.完成县委交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  中共屏边县委办公室机关设14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科,分别是:秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究室、机要密码科、保密科、保密技术服务中心档案执法科、档案业务科。

  (三)重点工作概述

  县委办公室担负着参与政务、管理事务、综合协调、提供服务等职能,具有特别重要的地位和作用。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中:财政全额供给单位15个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位15个;参公单位0个;事业单位0个。截至2020年10月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制160人,其中:行政编制 141人,事业编制19人。在职实有157人,其中: 财政全额保障 157人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 47人,其中: 离休 2人,退休 45人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入2897.96万元,其中:一般公共预算2897.96万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比增加166.86万元,主要原因分析为项目预算和人员预算增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入2897.96万元,其中:本年收入2897.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2897.96万元(本级财力2897.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加166.86万元,主要原因分析为项目预算和人员预算增加。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出2897.96万元。财政拨款安排支出2897.96万元,其中:基本支出2590.47万元,与上年对比增加106.86万元,主要原因分析人员增加导致基本支出增加;项目支出307.49万元,与上年对比60万元,主要原因分析增加组织部县乡镇党委换届选举经费55万元;组织部工作经费5万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  “201(类)-28(款)”支出,主要反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联支出62.24万元;“201(类)-29(款)”支出,要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出175万元;“201(类)-31(款)”支出,主要反映党委办公厅(室)及相关机构的支出908.23万元;“201(类)-32(款)”支出,主要反映中国共产党组织部分的支出351.97万元;“201(类)-33(款)”支出,主要反映中国共产党宣传部门的支出216.17万元;“201(类)-34(款)”支出,主要反映中国共产党统战部门的事务支出47.59万元;“201(类)-35(款)”支出,主要反映中国共产党对外联络部门的支出22.56万元;“206(类)-07(款)”支出,主要反映科学技术运行支出74.4万元;“208(类)-05(款)”支出,主要反映用于行政事业单位社会保障就业和离退休方面的支出438.25元;“208(类)-99(款)”支出,主要反映其他社会保障和就业支出1.56万元;“210(类)-11(款)”支出,主要反映行政事业单位医疗方面的支出126.32;“221(类)-02(款)”支出,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出166.18万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年财政拨款安排支出总计2897.96万元。部门预算支出2897.96万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出2157.28万元(其中:基本支出2157.28万元,项目支出0万元),商品和服务支出537.97万元(其中:基本支出239.67万元,项目支出298.3万元),对个人和家庭的补助202.71万元(其中:基本支出193.52元,项目支出9.19万元)。

  (三)项目支出情况

  1、部门列入预算的项目清单为:

  科普及素质建设经费8万元;保密工作经费2万元;县委办政委经费5万元;县委办常委经费25万元;政研室工作经费2万元;县委督查经费2万元;机要局工作经费2万元;县委机要局密码干部值班补贴7.3万元;县委办信息经费2万元;档案管理经费5万元;史志办《执政纪要》出版专项经费5万元;史志办工作经费5万元;《经济年鉴》出版专项经费10万元;县青联工作经费1万元;少先队经费1万元;县团委工作经费2万元;青少年违法教育经费1万元;县关工委工作经费2万元;妇女儿童经费8万元;工商联专项经费5万元;中华职教社工作经费2万元;文艺创作经费5万元;海外联谊特需经费5万元;总工会有关工作经费4万元;老干部春节座谈及慰问经费5万元;特困老干部帮扶解困金专项经费2万元;屏边县驻蒙自离退休干部活动经费5万元;屏边离退休干部活动经费5万元;离退休干部体检经费2.19万元;老年大学办班经费1万元;组织部工作经费10万元;组织部人才工作经费2万元;组织部干部培训经费5万元;组织部党建工作经费5万元;县乡镇党委换届选举经费55万;县委编办工作经费2万;精神文明建设经费6万元;对外宣传工作经费5万元;宣传部常委工作经费5万元;县委理论学习中心组学习经费2万元;舆情监测工作经费2万元;天主教经费1万元;统战部常委经费5万元;统战工作经费3万元;统战工作特需费5万元;党外人士培训经费5万元;政法委见义勇为经费2万元;政法委综治维稳及平安屏边建设经费20万元;政法委大案要案经费1万元;政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费5万元;政法委常委工作经费5万元;处理突发事件资金1万元;涉法诉讼专项救助资金3万元;610办工作经费2万元;反邪教防范控制经费1万元;反邪教教育转化经费1万元;反邪教深挖打击经费1万元;反邪教宣传揭批经费1万元;全县扫黑除恶专项经费10万元。

  项目金额共计307.49万元,主要用于县委办(各部门)日常办公开支,保障机构正常运转。

  2、按项目分类,阐述项目的绩效方面的情况。

  项目1,科普及素质建设经费,项目目标情况:结合科普大篷车、农函大等载体,开展科普宣传活动及实用技术培训,提升全民科学素质。绩效目标情况:确保科学技术知识科普宣传活动 ≥4次、培训满意度98%。

  项目2,保密工作经费,项目目标情况:监督指导本行政区域内各级、各部门的保密工作,维护国家机密。绩效目标情况:监督指导本行政区域内各级、各部门的保密工作,维护国家机密,扩大屏边保密工作涉及范围98%。

  项目3,县委办政委经费,项目目标情况:围绕党的中心工作,按照中央、省、州、县党委的工作部署,保障日常开支。绩效目标情况:完成工作部署、贯彻落实督促检查工作,受益职工满意度提高。

  项目4,县委办常委经费,项目目标情况:日常开支及基层工作开展使用。完成对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查工作。绩效目标情况:完成对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查工作。

  项目5,政研室工作经费,项目目标情况:计划用于基层调研、政策性研究工作开展。围绕县委总体工作部署,开展涉及全市政治、经济、文化、社会等各方面重点课题调查研究工作,为县委主要领导提供决策依据和参谋意见。绩效目标情况:计划用于围绕县委总体工作部署、调查研究,基层群众满意率95%。

  项目6,县委督查经费,项目目标情况:完成县内目标,县内任务,上级督查任务等,及时反馈督查问题的整改落实情况。绩效目标情况情况:整体覆盖全县范围及时反馈督查问题的整改落实情况。

  项目7,档案管理经费,项目目标情况:日常维护,便于广大群众档案查阅利用。绩效目标情况:便于广大群众档案查阅利用,满意度达到98%。

  项目8,机要局工作经费,项目目标情况:维持机要局正常运行。绩效目标情况:维持机要局正常运行、提高密码干部满意度。

  项目9,县委机要局密码干部值班补贴,项目目标情况:保障机要密码干部值班补贴。绩效目标情况:鼓励广大密码干部努力工作补贴。机要局密码干部满意度100%。

  项目10,县委办信息经费,项目目标情况:信息写作规范培训、信息稿费发放出版。绩效目标情况:保障信息及时传达,政策落实到位,提高信息投稿人员积极性。

  项目11,史志办《执政纪要》出版专项经费,项目目标情况:出版费专款使用,用于《县委执政纪要》审校、出版费;完成指定相应的质量标准、建立相应审核机制。绩效目标情况:为今后各级党委、各单位开展工作留下宝贵的历史资料,广大读者满意度达到98%。

  项目12,史志办工作经费,项目目标情况:开展工作需要的各种经费支出。绩效目标情况:保障日常工作及党建工作正常开展,提升收益人群满意度达98%。

  项目13,《经济年鉴》出版专项经费,项目目标情况:服务大局、开拓创新、修志编鉴、地情开发、读志用志及咨询服务等工作,努力推进地方志工作持续发展。绩效目标情况:为各级党委和政府制定经济社会发展计划、各行业了解县情提供信息服务,为修志工作积累年度连续性资料。

  项目14,县青联工作经费,项目目标情况:购买办公耗材、日常公用支出、会议费、青年创业就业培训等。绩效目标情况:推动团的基层组织建设和基层工作,在为党做好新形势下的青年群众工作中发挥更大的作用,青年群众满意度98%。

  项目15,少先队经费,项目目标情况:购买办公耗材、日常公用支出、会议费、少先队辅导员培训等。绩效目标情况:为了弘扬中华民族优秀传统美德,传承好的家风家训,让孩子健康快乐的成长运行使用,根据相关要求完成达到群众满意度100%。

  项目16,县团委工作经费,项目目标情况:购买办公耗材、日常公用支出、会议费、培训费等;拨付挂联村委会党建工作经费及驻村工作经费。绩效目标情况:保障团委工作,党建工作等有序开展,达到人民群众满意率98%。

  项目17,青少年违法教育经费,项目目标情况:预防青少年违法犯罪宣传活动、教育帮扶及日常公用支出。绩效目标情况:为广大青少年创建积极向上、健康和谐、文明法治的成长环境,确保预防青少年违法犯罪工作取得实效。群众满意度100%。

  项目18,县关工委工作经费,项目目标情况:购买耗材、日常公用支出、未成年人司法项目工作、会议费、培训费等。绩效目标情况:落实未成年人保护工作要求,保护未成年人合法权益,健全社会化的未成年人维权网络。群众满意度100%。

  项目19,妇女儿童经费,项目目标情况:用于培训基层妇女,实施贫困妇女儿童特大重大疾病救助、接待费、报刊杂志征订及办公费开支。绩效目标情况:保障妇女儿童安全,提升劳动妇女自身价值,提高与时俱进感;妇女儿童及涉及人员满意度达到98%。

  项目20,工商联专项经费,项目目标情况:保障日常公务开支,用于电脑维修费、办公耗材、公务用车及党报党刊征订。绩效目标情况:促进工作人员学习能力提升及更好的服务群众成效达成。工作人员、群众满意度达95%。

  项目21,中华职教社工作经费,项目目标情况:用于办公日常工作开支,开展农村实用技术培训、温暖工程、技能培训等工作。绩效目标情况:用于办公日常工作开支,开展农村实用技术培训、温暖工程、技能培训等工作。

  项目22,文艺创作经费,项目目标情况:《大围山》文学季刊制作费、稿酬及样刊邮寄费;中国作协《民族文学》创作基地维护费;采风创作活动经费;资料打印、网络运行费及党报党刊征订。绩效目标情况:积极促进全国各族文艺家的团结,加强同文化艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。读者、学者、爱好者满意度到达100%。

  项目23,海外联谊特需经费,项目目标情况:办公费、水电、网络费、卫生保洁等物业管理费、公务用车租车、接待费、慰问费、帮扶等工作经费等。绩效目标情况:保障日常公用开支,使保障日常公用开支满意度达到98%。

  项目24,总工会有关工作经费,项目目标情况:用于运动会经费、挂钩联系村委会党建工作经费及办公费、水电费、接待费等其他基本支出。绩效目标情况:开展有益身心活动处进工会成员健康发展,维护党组织党建工作有序发展;工会成员、群众满意度≥95%。

  项目25,老干部春节座谈及慰问经费,项目目标情况:分别在蒙自、屏边召开2021年春节老干部迎春座谈会,计划用款2.5万元,走访慰问离退休干部,计划用款2.5万元。绩效目标情况:安抚离退休老干部,增进联系,离退休老干部满意率98%。

  项目26,特困老干部帮扶解困金,项目目标情况:帮助特困离退休干部及家庭解决生活实际困难。绩效目标情况:帮助特困离退休干部及家庭解决生活实际困难,离退休干部满意度明显提升 ,满意度达98%。

  项目27,屏边县驻蒙自离退休干部活动经费,项目目标情况:丰富离退休老干部业余生活,做到月月有学习、季季有活动。绩效目标情况:丰富离退休老干部业余生活,提升自身存在价值。离退休老干部满意率98%。

  项目28,屏边离退休干部活动经费,项目目标情况:丰富离退休老干部业余生活,提升自身存在价值。绩效目标情况:丰富离退休老干部业余生活,提升自身存在价值。离退休老干部满意率98%。

  项目29,离退休干部体检经费,项目目标情况:组织全县离休干部及副处级以上退休干部进行体检。充分发挥健康体检预防疾病、增进健康的积极作用。绩效目标情况: 全县离休干部及副处级以上退休干部进行体检,增强离退休干部健康意识满意率98%。

  项目30,老年大学办班经费,项目目标情况:支付2020年度老年大学办班日常活动。绩效目标情况:丰富老年人生活,使其老年生活积极有益,更高雅,提升老年人的精神文明与心理健康。老年人满意度98%。

  项目31,组织部工作经费,项目目标情况:根据相关要求完成日常工作开展,组织调查研究,进行党的组织建设,干部管理和组织协调工作,维持工作正常运行。绩效目标情况:县委、县政府、各部门及干部职工满意度明显提升 。

  项目32,组织部人才工作经费,项目目标情况:围绕全县经济社会发展和改革大局,重点挖掘培育,精准引才引智,争取实现人才队伍建设量质齐升,加大市场化引才奖励力度,提供人才支撑全覆盖。绩效目标情况:重点挖掘培育,精准引才引智,争取实现人才队伍建设量质齐升,使全县人才工作明显提升。

  项目33,组织部干部培训经费,项目目标情况:用于干部培训,干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工作,在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的地位和作用,切实提升了干部的履职能力。绩效目标情况:培训全县党员干部,提高履职能力,提升党员干部满意度 。

  项目34,组织部党建工作经费,项目目标情况:围绕全县经济社会发展和改革大局,坚定不移全面从严治党,不断提高全县各级党组织建设质量。绩效目标情况:全县党的建设质量明显提升,服务对象满意度90%。

  项目35,县乡镇党委换届选举经费,项目目标情况:根据《中国共产党章程》《中国共产党地方组织选举工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》规定及中央和省州有关通知要求,屏边县2021年县乡(镇)党委换届选举工作,于2020年12月上旬开始,预计2021年4月中旬完成全县4镇3乡换届选举工作,第二季度完成县委换届选举工作任务。选好配强县委领导班子、县纪委领导班子、乡(镇)党委领导班子和乡(镇)纪委领导班子。绩效目标情况:按时高质量完成县乡(镇)党委换届选举工作任务,满足县乡(镇)党委换届选举工作正常开展,更好地发挥服务群众、服务大局。

  项目36,县委编办工作经费,项目目标情况:做好全县行政机关、事业单位及其内设机构的机构编制设置、调整、改革、职能配置以及监督检查等工作,做好全县机构编制基础数据库和信息化建设。绩效目标情况:保障日常公用开支等重点工作开展,使服务单位、群众满意度明显提升。

  项目37,精神文明建设经费,项目目标情况:开展精神文明建设相关活动。绩效目标情况:深入推进,营造了浓厚的社会氛围,倡导树立良好的道德风尚,全县范围内提升群众满意度。

  项目38,对外宣传工作经费,项目目标情况:加强热点问题突发事件舆论引导,精心组织对外宣传,展示我县经济社会发展良好形象,营造良好的舆论环境。绩效目标情况:拓宽宣传层面提升宣传水平,营造良好社会舆论氛围。

  项目39,宣传部常委工作经费,项目目标情况:落实全县宣传思想工作任务。绩效目标情况:扩大屏边知名度和美誉度。

  项目40,县委理论学习中心组学习经费,项目目标情况:推动理论武装工作深入开展,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设。绩效目标情况:推动理论武装工作深入开展,县委理论学习中心组成员满意度明显提升。

  项目41,舆情监测工作经费,项目目标情况:加强热点问题突发事件舆论引导,营造良好的舆论环境。绩效目标情况:明显提升群众满意度、效果明显。

  项目42,天主教经费,项目目标情况:计划用于开展天主教相关工作经费。绩效目标情况:认真宣传和贯彻党的统战政策、侨务政策、党外知识分子政策、民族政策和宗教政策,促进民族团结。天主教人士满意度96%。

  项目43,统战部常委经费,项目目标情况:日常公用经费开展,保障党外知识分子的职能部门凝聚人心、汇聚力量,最大限度地调动和保护党外知识分子的工作积极性和创造性,为党委的中心工作服务。绩效目标情况:促团结,使群众满意率达98%。

  项目44,统战工作经费,项目目标情况:计划用于公务接待,拨付挂钩村委会工作经费及各项工作经费。绩效目标情况:了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,指导和督促各基层党委开展统战工作。基层群众满意度98%。

  项目45,统战工作特需经费,项目目标情况:用于发放教职人员生活补助费。绩效目标情况:保障统战工作正常工作,涉及人员满意度100%。

  项目46,党外人士培训经费,项目目标情况:用于开展党外人士培训经费支出。绩效目标情况:引导党外代表人士共同构筑高站位的政治思想,提高自身素质和履职能力,道实情,献良策,积极参政议政。党外人士满意率100%。

  项目47,政法委见义勇为经费,项目目标情况:安排全部用于见义勇为工作所需经费及奖励见义勇为行为。绩效目标情况:鼓励人民群众积极参与,弘扬社会正气,维护社会秩序,加强社会主义精神文明建设。范围内见义勇为行为的确认和对见义勇为人员的奖励、保护100%。

  项目48,政法委综治维稳及平安屏边建设经费,项目目标情况:用于平安建设业务培训,宣传,县级综治中心建设启动、重大会议、重要活动及特殊敏感时期维稳信访安保、公益性岗位人员使用、乡镇综治办、村、社区综治实规范化、信息化建设、雪亮工程及综治视联网建设、6995网格化建设、社会治安重点地区、突出治安问题专项排查整治、党委政法委视频会议系统、未成年人司法项目、法学会、执法监督、综治委8个专项工作组及19个行业场所平安创建子细胞工程等工作。绩效目标情况:促团结保维稳,群众满意率98%。

  项目49,政法委大案要案经费,项目目标情况:安排全部用于处理大案要案工作所需。绩效目标情况:依法组织开展执法督查,督促、推动政法各部门查处大案要案,组织协调有争议的重大疑难案件的处理。群众满意率达98%。

  项目50,政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费,项目目标情况:按省、州文件规定用于奖补各乡镇、村、社区人民调解组织调解各类矛盾纠纷工作,维护社会平稳。绩效目标情况:省、州文件规定用于奖补各乡镇、村、社区人民调解组织调解各类矛盾纠纷工作,奖励全覆盖相应人员提升积极性。

  项目51,政法委常委工作经费,项目目标情况:根据相关要求完成日常工作开展,维护社会稳定工作,调查掌握社会治安的新情况、新问题,推动各有关职能部门参与社会治安综合治理。绩效目标:干部职工、群众全覆盖,维护社会稳定。

  项目52,处理突发事件经费,项目目标情况:针对性处理突发事情开展支出,正确妥善地做好突发事件中的媒体应对和舆论引导工作,及时、准确、客观、全面处理自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等四类事件发生的突发事件,稳定社会。绩效目标情况:达成事件范围内所有人员满意度100%。

  项目53,涉法涉讼专项救助经费,项目目标情况:用于专项日常支出使用,救助对象为政法各部门在办理案件、处理信访过程中,认为符合规定的救助情形且确需救助的当事人及相关人员。绩效目标情况:在解决救助对象的实际生活困难,实现社会公平正义,促进社会和谐稳定。

  项目54,610办工作经费,项目目标情况:严格按照2021年度610工作目标责任制狠抓落实,确保我县社会政治稳定,实现全县无非法集会,无群众闹事,无越级上访;无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴反动宣传品。为防范反邪教活动奠定坚实基础,创造良好环境。绩效目标情况:通过预防在先,打好主动仗,才能不断铲除邪教滋生蔓延的土壤,从源头上、根本上解决邪教问题,通过深入群众、发动群众、教育群众,动员千千万万个家庭参与到反邪教斗争中来,筑牢全社会防邪、反邪第一道防线。

  项目55,反邪教防范控制经费,项目目标情况:严格按照2021年度610工作目标责任制狠抓落实,确保我县社会政治稳定,实现全县无非法集会,无群众闹事,无越级上访;无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴反动宣传品。为防范反邪教活动奠定坚实基础,创造良好环境。绩效目标情况:让家庭和个人都远离邪教,维护社会和谐稳定。

  项目56,反邪教教育转化经费,项目目标情况严格按照2021年度610工作目标责任制狠抓落实,确保我县社会政治稳定,实现全县无非法集会,无群众闹事,无越级上访;无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴反动宣传品。为防范反邪教活动奠定坚实基础,创造良好环境。绩效目标情况:认真组织干部、职工及家属子女学习有关反邪教好的政策精神,认真贯彻学习上级反邪教活动各项要求,在出现一个反邪教教育活动的新局面。

  项目57,反邪教深挖打击经费,项目目标情况:严格按照2021年度610工作目标责任制狠抓落实,确保我县社会政治稳定,实现全县无非法集会,无群众闹事,无越级上访;无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴反动宣传品。为防范反邪教活动奠定坚实基础,创造良好环境。绩效目标情况:坚持“主动进攻、讲究策略、科学有效”的要求,努力把握新形势、新特点、统筹抓好防范处理其他邪教。认真贯彻学习上级反邪教活动各项要求,出现一个反邪教教育活动的新局面。

  项目58,反邪教宣传揭批经费,项目目标情况:严格按照2021年度610工作目标责任制狠抓落实,确保我县社会政治稳定,实现全县无非法集会,无群众闹事,无越级上访;无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴反动宣传品。为防范反邪教活动奠定坚实基础,创造良好环境。绩效目标情况:确保我县社会政治稳定,实现全县无非法集会,无群众闹事,无越级上访;无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴反动宣传品,使全县人民群众满意度达98%。

  项目59,全县扫黑除恶专项经费,项目目标情况:通过专项斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,边境更加和谐稳定。绩效目标情况:安排全部用于开展扫黑除恶专项斗争相关工作,范围内社会对扫黑除恶专项斗争开展情况满意度达98%以上。

  五、对下专项转移支付情况

  2021年我单位没有对下专项转移支付情况。

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额12.14万元,其中:政府采购货物预算12.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.62万元,较上年减少77.18万元,下降44.66%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年因公出国(境)费预算为6.03万元,较上年减少0.19万元,下降3.1%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)6人次。

  减少原因严格控制出国访问人数,节约经费开支。

  (二)公务接待费

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年公务接待费预算为79.54万元,较上年减少76.68万元,下降49.08%,国内公务接待批次为507次,共计接待6347人次。

  减少原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,本着有利公务,务实勤俭,杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年公务用车购置及运行维护费为10.05万元,较上年减少0.31万元,下降0.03%。其中:公务用车购置费0万元,与上年保持一致;公务用车运行维护费10.05万元,较上年减少0.31万元,下降0.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  减少原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,严格公务用车管理,严禁公车私用。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年共有59个重点项目,已经按项目分类阐述了预算绩效项目目标情况。

  九、其他公开信息

  ((一)专业名词解释

  【一般公共预算拨款收入(部门收入)】:本级财政当年拨付的资金。

  【其他收入】:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  【“三公”经费】:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共屏边县委办公室(各部门)2021年机关运行经费安排239.67万元,与上年对比减少4.29万元,下降1.76%,主要原因:做预算时在职人员工资变动大,所以2021年机关运行经费小于2020年。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  第二部分 中共屏边县委办公室(各部门)

  2021年部门预算公开表

  (附件16张表)

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、对下转移支付预算表

  十五、对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

监督索引号53252300120100111