索引号
000014348/2021-03152
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
白河镇人民政府
文号
发布日期
2021-10-11
信息名称
白河镇2020年度部门决算

  目录

  第一部分  红河州屏边苗族自治县白河镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河州屏边苗族自治县白河镇概况

 

  一、主要职能

  (一)主要职能

  屏边县白河镇党委政府贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于乡镇工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。主要职责是:

  1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,推进党务政务公开,讨论决定经济建设、社会发展中的重大问题,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村(居)民委员会自治能力。

  2.拟订经济、政治、文化、社会生态等各领域重大事项的发展规划。

  3.负责党员队伍建设。做好基层党员队伍的思想建设、政治建设和作风建设,使基层党组织充分发挥核心领导作用。

  4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,强化依法行政,严格依法履行职责,做好社会治安综合治理、统一战线工作,加强信访工作的协调指导,强化对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调处置重大突发事件,确保社会稳定。

  5.组织开展好党代表大会和人民代表大会,认真办理答复代表提出的议案和建议,解决好人民群众关心关注的热点难点问题。

  6.围绕促进经济发展、增加农民收入。培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定、推进基层民主、促进社会和谐。

  7.负责机关公务员和所属事业单位干部职工教育、培训、使用等人事管理工作。

  8.做好乡村发展规划,推动产业结构调整;营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,完善农业社会化服务体系;加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  9.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,优化配置科技资源,坚持“立党为公,执政为民”,着力解决生产生活中突出问题,切实维护农民的合法权益,维护企业的生产经营权。

  10.加强社会管理和公共服务职能。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道,改进服务方式,利用电子政务服务平台和便民服务平台等多种形式,方便群众办事;提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

  11.加强对村级换届选举、各类事项的指导与监管。

  12.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年,是全面建成小康社会决胜之年,也是“十三五”规划收官之年。我们将面临着全面从严治党持续深入推进、农村基层治理全面深入开展的时代机遇和乡村振兴战略全面实施的政策机遇。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持新发展理念,坚定不移地贯彻县委“一个精品、二个示范、三个特色”战略思想,紧紧围绕“党建强镇、产业富镇、商贸活镇、科教兴镇、依法治镇、生态美镇”发展目标,继续以脱贫攻坚统揽全局,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进党的建设、乡村振兴、脱贫攻坚、民生保障、作风建设等工作,不忘初心、牢记使命,努力推动经济社会发展迈上新台阶,坚决打赢脱贫攻坚战全面建成小康社会。

  2020年经济社会发展的主要预期目标是:地方一般公共财政预算收入增长2%以上,地方一般公共财政预算支出增长2%以上,规模以上固定资产投资增长5%以上,农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。围绕上述目标,我们将重点抓好以下八方面工作:

  1、以精准帮扶为重点,巩固脱贫成效

  把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来狠抓落实。按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”要求,积极探索脱贫群众长效增收机制,大力实施脱贫攻坚后续扶持巩固行动。加强与省、州、县帮扶部门沟通协调,积极争取项目资金,做实做细产业扶贫、技术培训和劳动力转移就业等帮扶项目。加大新型经营主体扶持力度,实现产业发展壮大与贫困户稳定增收双赢局面。以“绣花功夫”抓好省级核查、州县级审核反馈问题的整改落实,确保高质量通过省级评估验收和国家抽查。以实施“乡村振兴”战略为契机,进一步巩固提升脱贫攻坚成果,实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

  2、以提质增效为核心,谋划产业发展

  发展优质特色产业。围绕产业兴旺目标,按照“一村一品,一海拔一产业”条带式产业发展思路,形成海拔500米以下种植菠萝蜜,海拔500米至900米种植荔枝、芒果、柚子、柠檬,海拔900米至1200米种植砂仁、甜柿,海拔1200米以上种植猕猴桃、板蓝根产业发展格局。重点打造菠萝蜜、牛油果、柑橘示范园,不断壮大特色产业规模,提高特色产业增收增效。延伸产业发展链条。依托保鲜库、玉米标准化深加工厂、豆制品加工厂、电子商务服务中心,深入挖掘鲜食玉米、菠萝蜜等特色产业深加工,不断提高产业附加值,提升农产品市场转化率;加大专业合作社、公司、种养殖大户等新型经营主体培育力度,充分发挥“合作社+公司+基地+农户”利益链接机制作用,进一步巩固新型经营主体带动建档立卡户全覆盖工作。做大做强乡村旅游业。按照“一部手机游云南”建设要求,以景区导游导览、大数据平台等功能应用,开启智慧景区信息系统建设;依托滴水白鹤旅游开发合作社继续加大田园综合体旅游项目开发力度,充分发挥大围山原始森林、滇越铁路文化资源,打造集河谷漂流、冲浪、游泳、原始森林徒步探险、铁路文化观光、特色产业培植、餐饮、住宿、休闲于一体的乡村旅游业;持续举办乡村旅游节庆活动,不断提升创建乡村旅游品牌带动力、辐射面。

  3、以项目建设为引领,抢抓发展机遇

  牢牢把握乡村振兴机遇,聚焦“十三五”完美收官和“十四五”长远发展,着力在产业配套、农村基础设施及公共服务等方面谋划一批优质项目。按照《白河镇2020年度脱贫攻坚路线图实施方案》,2020年计划投资680余万元实施产业配套基础设施项目,侧重于产业示范园、机耕路及人饮保障工程建设;计划投资1730余万元实施农村基础设施和公共服务项目,侧重于行政村道路修复、农村小型公益性基础设施建设,涵盖垃圾焚烧池、公厕、串户路及人居环境提升相关项目;加快推进集镇“一水两污”、大水片区集中供水、集镇活畜交易市场等项目建设进度。

  4、以生态环保为原则,培植绿色底蕴

  深入贯彻习近平生态文明思想,全面压实生态环保责任。持续打好污染防治攻坚战,认真落实“河(湖)长制”,加大南溪河、那么果河、咪租河等重点河流常态化清河行动,切实加大河道综合治理力度。扎实推进净土行动,突出农业面源污染防治,全面加强废弃香蕉果袋治理工作。加强生态护林员管理,做好12.46万亩生态公益林日常管护。持续加大生态文明宣传力度,着力弘扬生态文化,积极推进森林乡村创建工作。

  5、以共建共享为助推,增强民生福祉

  坚持把群众的关注点、期盼点作为民生工作的切入点和着力点,努力提高民生保障水平。积极改善办学条件,全面推进学校标准化建设,均衡教育资源配置,不断提高教学质量;严格落实控辍保学“四步法”,确保适龄儿童应学尽学,全面巩固义务教育均衡发展成果。加大医疗卫生基础设施建设投入力度,优化镇、村卫生室硬软件资源配置,强化重大疾病防控,不断提升基层医疗卫生技术服务水平,实现“小病不出镇”目标。进一步完善社会保障体系,全面完成“两保”参保续保工作;严格规范低保管理,确保低保评定公开、公正、透明;切实抓好特殊困难群体基本保障,认真落实社会救助、灾害救助政策;关爱服务好农村留守儿童、妇女、老人等群体,加强残疾人康复服务。全面落实“贷免扶补”、“小额担保贷款”等创业贷款就业政策;积极开展技能培训和贫困村劳动力转移培训,全力促进劳动关系和谐稳定。健全镇村公共文化服务网络体系,深入实施文化惠民工程,积极组织开展群众文化体育活动,更好地满足群众精神文化需求。

  6、以依法治理为抓手,巩固和谐局面

  建立健全“党委领导、政府负责、社会协调、公众参与、法治保障”现代乡村社会治理体制,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。坚持“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有‘伞’必打”工作原则,强化氛围营造、抓实线索摸排、明确工作责任,深入推进扫黑除恶专项斗争。认真落实和办理信访件,加大历史遗留矛盾纠纷化解力度;强化源头处置和及时跟进,严防群体性事件发生,严厉打击阻挠工程、乱访、缠访等违法行为。深入开展平安建设和法制宣传教育活动,积极推进依法治镇进程,提高依法行政水平。加大禁毒、“缉枪治爆”力度,发现一起铲除一起。严格落实安全生产责任制,进一步强化重点行业、重点领域安全监管,严防安全事故发生,杜绝发生群死群伤重大事故,为全镇经济社会发展创造安定和谐的社会环境。

  7、以释放活力为目标,全面深化改革

  惟改革者强,惟创新者进,惟改革创新者胜。持续深化供给侧结构性改革,大力破除无效供给。加快农业农村改革,全面推开农村集体产权制度改革,深化农村承包地“三权”分置,积极推动农村土地确权成果转化。深化财税体制改革,继续推行“减税降费”政策。持续深化“放管服”改革,推动实体政务大厅与网上办事大厅、“一部手机办事通”深度融合。深化行政执法体制改革,强化城乡综合执法和管理创新。健全分级诊疗制度,加强医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设,扎实做好重大传染病防控工作。学习宣传贯彻国务院《优化营商环境条例》,持续优化营商环境,深挖项目储备,加大招商引资力度;进一步加强与周边地区交流与合作,实现以开放促发展、促改革、促创新的良好氛围。

  8、以转变职能为保障,强化自身建设

  强化政治意识。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终把坚持党对一切工作的领导贯穿政府工作全过程,严守政治纪律和政治规矩,始终对党保持忠诚,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,认真落实中央、省州县委以及镇党委的决策部署,确保政令畅通,令行禁止。坚持依法行政。以规范的行政行为推动全镇经济快速发展、社会事业不断进步。严格执行“三重一大”、社会公示和听证等制度,不断提高依法行政水平。主动接受党代表、人大代表、政协委员和社会监督。认真办理党代表、人大代表提案和议案建议,切实解决群众关注的热点难点问题。坚持务实重行。始终坚持工作面前敢负责、问题面前敢较真、困难面前敢担当作风,在重点项目建设、跟踪服务和协调配合上下功夫。坚持以上率下,强化正向激励,坚持严管与厚爱,切实调动广大干部积极性、主动性和创造性。坚持清正廉洁。严格履行全面从严治党主体责任,认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任,持续抓好形式主义、官僚主义专项整治,严格落实廉洁自律准则、中央八项规定及其实施细则,坚持把纪律和规矩挺在前面,树立为民务实清廉良好形象。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州屏边苗族自治县白河镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,其他事业单位6个。分别是:

  1.行政单位:白河镇人民政府。

  2.其他事业单位:白河镇学区、白河镇中学、白河镇水务服务中心、白河镇林业和草原服务中心、白河镇农业综合服务中心、白河镇文化广播电视服务中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州屏边苗族自治县白河镇2020年末实有人员编制258人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制230人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人),事业人员248人(含参公管理事业人员1人)。

  离退休人员76人。其中:离休0人,退休76人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县白河镇2020年度收入合计76,165,797.97元。其中:财政拨款收入69,460,386.24元,占总收入的91.20%;其他收入6,705,411.73元,占总收入的8.80%。与上年总收入52,312,583.42元相比,增加23,853,214.55元,增长45.60%。其中,财政拨款收入较上年42,556,100.11元,增加26,904,286.13元,增长63.22%,主要原因是涉农资金并大账,扶贫资金纳入财政拨款进行核算,较上年增加了2020年整合财政涉农资金16,069,928.76元、中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金2,392,732元、上海帮扶资金5,000,000元、收回2019年财政扶贫资金重新安排项目资金2,941,080元等财政拨款收入,导致本年财政拨款收入超上年数;其他收入较上年9,756,483.31元,减少3,051,071.58元,降低31.27%,主要原因是上年度教育局下拨的中小学教师奖励性绩效、乡村教师生活补助等资金在其他收入中进行核算,本年教育局下拨的中小学教师奖励性绩效2,119,995.94元、乡村教师生活补助777,900元等资金由其他收入转为财政拨款收入进行核算,导致其他收入比上年减少。

    二、支出决算情况说明
红河州屏边苗族自治县白河镇2020年度支出合计76,041,578.14元。其中:基本支出45,025,291.63元,占总支出的59.21%;项目支出31,016,286.51元,占总支出的40.79%。与上年总支出46,544,651.86元相比,增加29,496,926.28元,增长63.37%。其中,基本支出较上年42,393,447.54元,增加2,631,844.09元,增长6.21%,主要原因是本年开展的脱贫攻坚普查、疫情防控、换届选举等工作多、任务重,导致公用经费支出超上年数;项目支出较上年4,151,204.32元,增加26,865,082.19元,增长647.16%,主要原因是涉农资金并大账,扶贫资金纳入财政拨款进行核算,较上年增加了2020年整合财政涉农资金支出16,022,468.78元、中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支出2,392,732元、上海帮扶资金支出5,000,000元、收回2019年财政扶贫资金重新安排项目资金支出2,667,880元等项目资金支出,导致项目支出超上年数。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障红河州屏边苗族自治县白河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,025,291.63元。与上年42,393,447.54元相比,增加2,631,844.09元,增长6.21%,主要原因是本年人员增加,导致人员经费支出增加,本年脱贫攻坚、疫情防控、换届选举等工作较多,导致公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,399,274.30元,占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,626,017.33元,占基本支出的10.27%。人员经费支出较上年增长1,347,859.94元,增长3.45%,主要原因是本年实有人数增加,人员基本工资、津贴补贴等支出增加;公用经费较上年增长1,283,984.15元,增长38.42%,主要原因是本年脱贫攻坚、疫情防控、换届选举等工作多、任务重,办公费等增加。


(二)项目支出情况

  2020年度用于保障红河州屏边苗族自治县白河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31,016,286.51元。与上年4,151,204.32元相比,增加26,865,082.19元,增长647.16%,主要原因是涉农资金并大账,导致项目支出超上年数。具体项目开支及开展工作情况如下:白河镇2020年保运转工作经费项目支出315000元,项目已完成;2020年乡镇镇区公厕省级补助资金项目支出240000元,项目已完成;团结村委会老二寨村文化活动中心建设项目补助项目支出50000元,项目已完成;桐子村委会体育场地建设资金项目支出47000元,项目已完成;桐子村委会冬瓜林村体育场地设施建设项目支出50000元,项目已完成;农村无害化卫生户厕改建省级补助资金项目支出747200元,项目已完成;行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金项目支出400000元,项目已完成;放阳老阳冲村级文化活动场所建设补助项目支出17600元,项目已完成;乡镇工作经费项目支出188999.89元,项目未完成,结转结余资金将在下一年度继续用来保障我镇机构正常运转产生的相关费用;2019年村级党组织和村民活动小组建设补助经费项目支出462250元,项目已完成;脱贫攻坚普查工作经费项目支出27250元,项目未完成,结转结余资金将在下一年度用来支付我镇脱贫攻坚普查工作产生的相关费用;纪委办案业务费项目支出8566元,项目未完成,结转结余资金将在下一年度继续用来支付我镇纪委办案产生的相关费用;民族团结进步示范创建专项经费项目支出50000元,项目已完成;村委会及村小组工作经费项目支出306500元,项目已完成;新型冠状病毒感染性肺炎疫情防控工作经费项目支出99782元,项目未完成,结转结余资金将在下一年度继续用来支付我镇开展疫情防控工作产生的相关费用;团结村委会四寨集镇易地扶贫搬迁土地补偿款项目支出25300元,项目未完成,在下一年度将加快资金兑付工作;白河桐子村委会党组织活动场所建设资金项目支出496000元,项目已完成;白河麻布冲村委会党组织活动场所建设资金项目支出400000元,项目已完成;室内外居住功能提质改造经费项目支出226400元,项目已完成;白河镇小型公益性基础设施建设项目经费项目支出1995738.18元,项目已完成;通自然村公路水毁修缮项目经费项目支出220400元,项目已完成;室内外居住功能提升改造项目经费项目支出3022198元,项目已完成;畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目经费项目支出911028.72元,项目已完成;畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目经费项目支出1535826.81元,项目已完成;小型公益性基础设施建设经费项目支出898106.92元,项目已完成;畜禽养殖及人饮安全巩固提升经费项目支出243517.68元,项目已完成;室内外居住功能提升经费项目支出58500元,项目已完成;通村路河道段维护项目经费项目支出300000元,项目已完成;小型公益性基础设施建设项目经费项目支出521284元,项目已完成;无害化卫生户厕建设项目经费项目支出270000元,项目已完成;无害化卫生户厕建设项目经费项目支出860000元,项目已完成;通自然村公路水毁修缮项目经费项目支出361400元,项目已完成;农村房屋综合提升项目支出902840元,项目已完成;室内外居住功能提升改造项目经费项目支出400000元,项目已完成;农村住房安全保障项目经费项目支出908932元,项目已完成;农村房屋综合提升项目支出723800元,项目已完成;白河镇农村房屋综合提升项目支出2278460元,项目已完成;白河镇豆制品加工建设项目支出5000000元,项目已完成;特色经济林果种植项目支出376800元,项目未完成,下一年度将加快实施进度;村集体经济项目支出12620元,项目已完成;产业配套设施道路建设项目经费项目支出887828.47元,项目已完成;村集体经济项目支出400000元,项目已完成;产业配套设施道路建设项目经费项目支出794000元,项目已完成;产业配套设施养殖小区建设项目经费项目支出370000元,项目已完成;产业配套设施建设经费项目支出561000元,项目已完成;产业配套设施道路建设经费项目支出300000元,项目已完成;产业发展项目经费项目支出2400元,项目已完成;产业配套设施道路建设项目经费项目支出220000元,项目已完成;产业配套设施道路建设经费项目支出160000元,项目已完成;第一书记(工作队长)工作经费(省级配套)项目支出120000元,项目已完成;激发群众内生动力奖补项目经费项目支出360000元,项目已完成;河镇脱贫攻坚工作经费项目支出50000元,项目已完成;白河镇坡头村委会脱贫攻坚工作项目支出229498元,项目已完成;第一书记(工作队长)工作经费(州级配套)项目支出60000元,项目已完成;白河镇坡头村委会扶贫工作经费项目支出30000元,项目已完成;白河镇大水村委会大树小组新建老年活动室项目支出150000元,项目已完成;白河镇放阳村委会南斗北到小平坝.8公里道路硬化建设项目支出250000元,项目已完成;白河镇坡头村委会箐脚村老年活动室新建(含儿童之家)项目支出93319.84元,项目已完成;参加全省2019年校园篮球排球足球和啦啦操四级联赛总决赛项目支出18940元,项目已完成。     

  项目支出分布占比表

  项目名称

  支出数(元)

  支出占比

  白河镇2020年保运转工作经费

  315,000.00

  1.02%

  2020年乡镇镇区公厕省级补助资金

  240,000.00

  0.77%

  团结村委会老二寨村文化活动中心建设项目补助

  50,000.00

  0.16%

  桐子村委会体育场地建设资金

  47,000.00

  0.15%

  桐子村委会冬瓜林村体育场地设施建设

  50,000.00

  0.16%

  农村无害化卫生户厕改建省级补助资金

  747,200.00

  2.41%

  行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金

  400,000.00

  1.29%

  放阳老阳冲村级文化活动场所建设补助

  17,600.00

  0.06%

  乡镇工作经费

  188,999.89

  0.61%

  2019年村级党组织和村民活动小组建设补助经费

  462,250.00

  1.49%

  脱贫攻坚普查工作经费

  27,250.00

  0.09%

  纪委办案业务费

  8,566.00

  0.03%

  民族团结进步示范创建专项经费

  50,000.00

  0.16%

  村委会及村小组工作经费

  306,500.00

  0.99%

  新型冠状病毒感染性肺炎疫情防控工作经费

  99,782.00

  0.32%

  团结村委会四寨集镇易地扶贫搬迁土地补偿款

  25,300.00

  0.08%

  白河桐子村委会党组织活动场所建设资金

  496,000.00

  1.60%

  白河麻布冲村委会党组织活动场所建设资金

  400,000.00

  1.29%

  室内外居住功能提质改造经费

  226,400.00

  0.73%

  白河镇小型公益性基础设施建设项目经费

  1,995,738.18

  6.43%

  通自然村公路水毁修缮项目经费

  220,400.00

  0.71%

  室内外居住功能提升改造项目经费

  3,022,198.00

  9.74%

  畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目经费

  911,028.72

  2.94%

  畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目经费

  1,535,826.81

  4.95%

  小型公益性基础设施建设经费

  898,106.92

  2.90%

  畜禽养殖及人饮安全巩固提升经费

  243,517.68

  0.79%

  室内外居住功能提升经费

  58,500.00

  0.19%

  通村路河道段维护项目经费

  300,000.00

  0.97%

  小型公益性基础设施建设项目经费

  521,284.00

  1.68%

  无害化卫生户厕建设项目经费

  270,000.00

  0.87%

  无害化卫生户厕建设项目经费

  860,000.00

  2.77%

  通自然村公路水毁修缮项目经费

  361,400.00

  1.17%

  农村房屋综合提升项目

  902,840.00

  2.91%

  室内外居住功能提升改造项目经费

  400,000.00

  1.29%

  农村住房安全保障项目经费

  908,932.00

  2.93%

  农村房屋综合提升项目

  723,800.00

  2.33%

  白河镇农村房屋综合提升项目

  2,278,460.00

  7.35%

  白河镇豆制品加工建设

  5,000,000.00

  16.12%

  特色经济林果种植项目

  376,800.00

  1.21%

  村集体经济项目

  12,620.00

  0.04%

  产业配套设施道路建设项目经费

  887,828.47

  2.86%

  村集体经济项目

  400,000.00

  1.29%

  产业配套设施道路建设项目经费

  794,000.00

  2.56%

  产业配套设施养殖小区建设项目经费

  370,000.00

  1.19%

  产业配套设施建设经费

  561,000.00

  1.81%

  产业配套设施道路建设经费

  300,000.00

  0.97%

  产业发展项目经费

  2,400.00

  0.01%

  产业配套设施道路建设项目经费

  220,000.00

  0.71%

  产业配套设施道路建设经费

  160,000.00

  0.52%

  第一书记(工作队长)工作经费(省级配套)

  120,000.00

  0.39%

  激发群众内生动力奖补项目经费

  360,000.00

  1.16%

  白河镇脱贫攻坚工作经费

  50,000.00

  0.16%

  白河镇坡头村委会脱贫攻坚工作

  229,498.00

  0.74%

  第一书记(工作队长)工作经费(州级配套)

  60,000.00

  0.19%

  白河镇坡头村委会扶贫工作经费

  30,000.00

  0.10%

  白河镇大水村委会大树小组新建老年活动室项目

  150,000.00

  0.48%

  白河镇放阳村委会南斗北到小平坝.8公里道路硬化建设

  250,000.00

  0.81%

  白河镇坡头村委会箐脚村老年活动室新建〔含儿童之家〕

  93,319.84

  0.30%

  参加全省2019年校园篮球排球足球和啦啦操四级联赛总决赛

  18,940.00

  0.06%

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县白河镇2020年度一般公共预算财政拨款支出66,754,665.22元,占本年支出合计的87.79%。与上年37,264,334.50元相比,增加29,490,330.72元,增长79.14%,主要原因是涉农资金并大账,扶贫资金纳入财政拨款进行核算,较上年增加了2020年整合财政涉农资金支出16,022,468.78元、中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支出2,392,732元、上海帮扶资金支出5,000,000元、收回2019年财政扶贫资金重新安排项目资金支出2,667,880元等项目资金支出,项目资金大幅增加,导致一般公共预算财政拨款支出超上年数。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出7,917,189.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于白河镇政府、人大、党委、财政所、纪委等部门的职工工资福利、公务接待费、会议费、培训费、办公经费等方面的支出;

  2.教育(类)支出20,476,851.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.67%。主要用于白河镇中小学教职工的工资福利支出、公务接待费、办公经费等方面的支出;

  3.文化旅游体育与传媒(类)支出313,305.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于白河镇文化广播电视服务中心职工工资福利以及文体活动开展支出;

  4.社会保障和就业(类)支出4,255,995.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于白河镇社会保障服务中心职工工资福利、各类保险缴费支出以及村委会、村小组工作经费支出;

  5.卫生健康(类)支出2,254,977.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于新冠疫情防控、职工基本医疗保险等支出;

  6.城乡社区(类)支出492,403.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于国土和村镇规划服务中心职工工资福利、办公经费、农村基础设施建设等方面的支出;

  7.农林水(类)支出28,341,207.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.46%。主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心职工的工资福利、公务接待、办公经费支出、高校毕业生到基层任职补助,以及农村基础设施建设、生产发展等方面的支出;

  8.住房保障(类)支出2,702,735.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于政府及各部门职工的住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县白河镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147,100.00元,支出决算为219,426.58元,完成预算的149.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为50,607.23元,完成预算的59.05%;公务接待费支出决算为168,819.35元,完成预算的274.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚等工作下乡次数增加等原因,三公经费决算数大于预算数。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,112.68元,下降0.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1,477.43元,下降2.84%;公务接待费支出决算减少635.25元,下降0.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是党委政府建章立制,从严控制“三公”经费;加大执行力度,规范接待管理,严控公务接待费支出以及有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,保障公务出行,切实降低公务交通费用支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50,607.23元,占23.06%;公务接待费支出168,819.35元,占76.94%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出50,607.23元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出50,607.23元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基础工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价等工作产生的公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费168,819.35元。其中:国内接待费支出168,819.35元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待288批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,476人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级各部门领导检查工作、同级政府学习考察、扶贫工作开展产生的各类接待发生的接待支出。国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州屏边苗族自治县白河镇2020年机关运行经费支出1,492,164.24元,与上年1,606,410.00元相比,减少114,245.76元,降低7.11%,主要原因是党委政府建章建制,从严控制各项经费支出,厉行节约到位。部门机关运行经费主要用于各项办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费以及培训费等支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,红河州屏边苗族自治县白河镇资产总额59,498,303.48元,其中,流动资产10,534,848.89元,固定资产48,000,017.59元,无形资产963,437.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加860,550.89元,其中固定资产增加553,903.33元。处置房屋建筑物252平方米,账面原值180,000.00元;报废报损资产239项,账面原值769,156.67元,实现资产处置收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2020年度,政府采购支出总额6,910,954.65元,其中:政府采购货物支出145,510.00元;政府采购工程支出6,765,444.65元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,910,954.65元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  财政拨款收入:指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。