索引号
000014348/2021-03218
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
湾塘乡人民政府
文号
发布日期
2021-10-13
信息名称
湾塘乡2020年度部门决算

  目录

  第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  屏边苗族自治县湾塘乡人民政府成立于1988年,单位性质为行政单位,执行《行政单位会计制度》,主要职责是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政;制定本乡经济、社会发展规划,营造农村经济环境,加强市场监督,完善农业社会化服务体系;坚持“立党为公,执政为民”;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等工作。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年,湾塘乡完成财政一般公共预算收入4248万元,完成年初预算数100%,比去年同期增加2135万元,增收101.04%。完成一般公共预算支出4213万元,完成年初预算数100%,比去年同期增加2160万元,增支105.21%。;完成固定资产投资60575万元,比上一年增长162%;完成招商引资10500万元,完成任务数的100%。全乡经济和社会事业健康协调发展,综合实力不断增强。

  1.脱贫攻坚圆满收官。2020年全年共投入资金1808.64万元,实施产业发展、基础设施等项目35个。发放扶贫小额信贷829.6万元,受益建档立卡贫困户174户。大力宣传鼓励返岗就业政策,实现贫困劳动力转移就业5138人,兑现鼓励资金47.75万元。用好脱贫攻坚返贫致贫风险防控资金,发放帮扶资金80.5万元,消除返贫致贫风险。

  2.产业布局更加合理。完成粮食播种面积49900亩;蔬菜种植7549亩;完成生猪存栏11297头,出栏9983头;家禽存笼10.87万羽,出笼13.46万羽。持续推进产业种植项目,在8个行政村新种植荔枝500亩、草果600亩、核桃1450亩、柿子1000亩、芒果1625亩,全乡基本实现“村村有林木、户户有果树、家家有畜禽”。开展荔枝种植技术培训8期560余人次,养殖培训7期500余人次,抓好“妃子笑”荔枝挂果丰产示范基地建设。结合山地资源优势,培育“苗岭山鸡”、“苗岭土蜂蜜”、“苗岭砂仁”等特色鲜明的优质产业品牌,逐步形成特色产业规模化、市场化、组织化。协同配合做好1903屏边国际步道建设,启动苗岭山寨乡村旅游。

  3基础短板逐渐补齐。全面加强各项基础设施建设,做好道路日常管理养护。完成农村卫生户厕改造1967座,新建公共感应洗手台11个、农村生活垃圾池32个、无害化卫生公厕7座。组织干部职工500余人次,依法整治占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等乱象。投资1200余万元,完成大冲沙子田至金厂河、石屏街、岩子脚水泥预制块路面建设。投资400万元,完成五家、牛碑公路损毁路段修缮。投资247万元,完成314户加固住房的室内外功能提升。投资200万元,完成乡集镇至钢筋桥柏油路面建设。投资200万元,实施营盘干河沟、底古等小型公益性基础设施建设,完成村内道路硬化5100平方米及绿化亮化工程。投资50万元,完成汤姆租村民小组活动室建设。投资20万元,完成阿卡大沟修复。

  4生态建设更显成效。我们深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,扎实推进生态文明建设。完成退耕还林4000亩,发放退耕还林资金480.09万元,调查落实省级公益林调整面积8713亩。认真开展“河长清河行动”,对南溪河、金厂河等开展“清四乱”排查整治6次,组织干部群众300余人次,清理河道3000余米,清除垃圾20余吨。建设沿河垃圾堆放点11处,安放垃圾箱6只,对沿河人员密集区装设防护网,垃圾乱堆乱放的问题得到有效防治。

  5.民生事业稳步推进。我们始终顺应人民群众对美好生活的向往,着力于保障和改善民生。教育事业方面,控辍保学持续巩固,全乡适龄儿童义务教育入学率达到100%;发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金127.5万元,惠及学生1394人。健康事业方面,实现城乡居民基本医疗保险和大病保险参保全覆盖,全乡建档立卡贫困户免缴医疗保险144.6万元;投资55万元,完成阿碑村卫生室建设并投入使用;持续做实做细家庭医生签约服务工作。社会保障方面,全乡符合条件人员社会养老保险基本实现应保尽保;发放城乡低保金、救助金、城乡特困人员救助供养金共478.06万元;慰问困难群众、困难党员、老党员、老干部及现役军人家属53人。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州屏边苗族自治县湾塘乡2020年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参公管理事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

  1.湾塘乡政府

  2.湾塘乡党委

  3.湾塘乡人大

  4. 湾塘乡财政所

  5.湾塘乡电视广播文化服务中心

  6. 湾塘乡农业综合服务中心

  7. 湾塘乡林业和草原服务中心

  8.湾塘乡水务中心

  9.湾塘乡中心校

  10.湾塘乡计划生育办公室

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡2020年末实有人员编制130人。其中:行政编制25人,事业编制105人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员22人,事业人员115人,其他人员56人,主要是 8个村委会四职干部 32人,中心校临时工18人和乡政府临时工5人。车辆编制数3辆,实有车辆5辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡2020年度收入合计50911653.71元。其中:财政拨款收入42486620.49元,占总收入的83.45%;政府性基金预算财政拨款收入153000,占总收入的0.3%;新增国有资本经营预算财政拨款收入260元,占总收入的0.0005%其他收入6894773.22元,占总收入的13.54%。财政拨款收入与上年对比增加21355547.28元,主要原因分析由于脱贫攻坚政策,农村基础设施建设、人居环境改造财政拨款资金收入变多及人事调动和工资增长,导致一般公共预算财政拨款收入增加;政府性基金预算财政拨款收入比上年增加1100000元;新增国有资本经营预算财政拨款260元,主要原因是由于拨入湾塘乡国有企业退休人员补助资金260元;其他收入与上年对比减少7655189.47元,主要原因:2020年资金多为财政拨款资金,其他资金减少,具体其他资金收入为县委组织部拨入村官伙食、党员教育培训、党代表活动、村官绩效考核、驻村食宿补贴资金441100元;县农科局拨入户厕改造、公厕改造资金1930100元;昆明农村信用社拨入营盘村委会帮扶资金资金2000000元;县交通运输局拨入道路水毁经费资金、工作经费225000元;县残联拨入残疾人慰问金、残疾人联络员资金37680元;县自然资源局拨入地灾演练经费、地灾搬迁款资金223500元;县政府办拨入工作经费资金50000元;农业银行屏边支行拨入驻村工作资金21000元;县红十字会拨入新冠疫情补助资金300000元;地方公路段拨入公路养护资金120207.96元;州政府办拨入工作经费150000元;县文旅局拨入文化服务专项经费332343.94元;县统计局拨入人口普查工作经费113200元;县委宣传部拨入宣传经费110000元;县人大拨入人大代表履职经费、委员活动费55400元;县应急局拨入自然灾害生活补助资金170380元;县政协拨入工作经费120390元;县人社拨入金融协办员工资、驻村食宿补贴,扶贫工作经费177100元;收县教体局生均公用经费、临时人员工资、幼儿园玩具购置款、助学金237563元;收县新农村开发公司工作经费2026.32元。收县林草局意外伤害补助金、培训费49000元。收县水务局绩效工资28782元。

  二、支出决算情况说明

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡2020年度支出合计54058844.26元。其中:基本支出29682031.26元,占总支出的54.91%;项目支出24376813元,占总支出的45.1%。与上年对比基本支出增加2674263.16元,主要原因分析2020年新增公务员2人,事业人员3人及村委会四职干部、遗属生活补助标准调整;项目支出增加17340446元,主要原因是由于脱贫攻坚政策,农村基础设施和人居环境改造项目增多,因此项目支出金额增加。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支29682031.26元。与上年对比增加2674263.16元,主要原因是2020年新增公务员2人,事业人员3人及村委会四职干部、遗属生活补助标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为22796335.17元,占基本支出的76.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为6885696.09元,占基本支出的23.2%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24376813元。与上年对比增加17340446元,具体支出为2019年村组活动场所建设补助经费350000元;公厕改建补助资金758000元;增减挂钩项目补助31380元;农村厕所革命整村财政以奖代补资金194000元;湾塘乡地质灾害应急处置经费440000元;湾塘乡沿河村地质灾害易地搬迁工程款883500元;2020年湾塘乡专项普查活动资金22800元;农村基础设施建设11484330元;大冲村委会室内外居住功能提升改造项目213400元;毛家平坦、岩子头、冲庄小组室内外居住功能提升改造项目434484元;毛家村委会芦差、毛家、平田、荒田、冷水室内外居住功能提升改造项目248416元;牛碑村委会室内外居住功能提升改造项目474900元;清平村委会室内外居住功能提升改造项目200000元;五家村委会室内外居住功能提升改造项目126800元;营盘室内外居住功能提升改造项目173000元; 营盘村委会小型公益性基础设施建设项目1050000元;湾塘新马公路延长线底古马桥2360000元;五家小型公益性基础设施建设项目480000元;湾塘乡金厂河筲箕凹桥建设项目2400000元; 2020年补短板资金-室内外居住功能提升项目548000元;湾塘乡无害化卫生户厕建设项目875500元;第八批涉金-湾塘乡农村房屋综合提升项目493500元;湾塘乡农村房屋综合提升项目(重新安排资金)248500元;湾塘乡村集体经济项目1157830元;湾塘乡人字桥沿线经济林果种植及配套设施建设项目经费(上海帮扶资金)1000000元;号湾塘乡劳动技能培训项目200000元;五家产业配套设施道路项目300000元;清平产业配套设施道路项目750000元;阿卡产业配套设施灌溉修复项目220000元;阿卡养殖业配套设施建设项目290000元;荔枝种植项目290000元;核桃种植项目580000元;柿子种植项目400000元;草果种植项目180000元;芒果种植项目650000元; 2020年补短板资金-毛家村委会产业配套设施道路建设项目1426597元;第五批涉农资金整合村集体经济项目400000元; 2020年补短板资金-牛碑产业配套设施574300元;第一书记(工作队长)工作经费120000元; 2020年补短板资金-激发群众内生动力奖补项目资金180298元; 2020年补短板资金-湾塘乡返贫致贫风险防控项目805000元; 2020省级易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金500000元;五家村委会下梁子小组活动室建设150000元;五家村委会上梁子小组活动室建设150000元;清平村委会老年活动中心建设资金200000元;清平村委会老年活动室建设资金200000元;大冲村委会茅草坪活动室建设项目专项资金300000元;大冲村委会文化活动场所建设300000元;湾塘中心校少年宫经费30000元;湾塘中心校少年宫经费7288元。

  项目支出分布占比表

  项目名称

  支出数

  支出占比

  2019年村组活动场所建设补助经费

  350,000.00

  1.44%

  公厕改建补助资金

  758,000.00

  3.11%

  增减挂钩项目补助

  31,380.00

  0.13%

  农村厕所革命整村财政以奖代补资金

  194,000.00

  0.8%

  湾塘乡地质灾害应急处置经费

  440,000.00

  1.8%

  湾塘乡沿河村地质灾害易地搬迁工程款

  883,500.00

  3.62%

  2020年湾塘乡专项普查活动资金

  22,800.00

  0.09%

  大冲村委会室内外居住功能提升改造项目

  213,400.00

  0.88%

  毛家平坦、岩子头、冲庄小组室内外居住功能提升改造项目

  434,484.00

  1.78%

  毛家村委会芦差、毛家、平田、荒田、冷水室内外居住功能提升改造项目

  248,416.00

  1.02%

  牛碑村委会室内外居住功能提升改造项目

  474,900.00

  1.95%

  清平村委会室内外居住功能提升改造项目

  200,000.00

  0.82%

  五家村委会室内外居住功能提升改造项目

  126,800.00

  0.52%

  营盘室内外居住功能提升改造项目

  173,000.00

  0.71%

  营盘村委会小型公益性基础设施建设项目

  1,050,000.00

  4.31%

  湾塘新马公路延长线底古马桥

  2,360,000.00

  9.68%

  五家小型公益性基础设施建设项目

  480,000.00

  1.97%

  湾塘乡金厂河筲箕凹桥建设项目

  2,400,000.00

  9.85%

  2020年补短板资金-室内外居住功能提升项目

  548,000.00

  2.25%

  湾塘乡无害化卫生户厕建设项目

  875,500.00

  3.59%

  第八批涉金-湾塘乡农村房屋综合提升项目

  493,500.00

  2.02%

  湾塘乡农村房屋综合提升项目(重新安排资金)

  248,500.00

  1.02%

  湾塘乡村集体经济项目

  1,157,830.00

  4.75%

  湾塘乡人字桥沿线经济林果种植及配套设施建设项目经费(上海帮扶资金)

  1,000,000.00

  4.1%

  湾塘乡劳动技能培训项目

  200,000.00

  0.82%

  五家产业配套设施道路项目

  300,000.00

  1.23%

  清平产业配套设施道路项目

  750,000.00

  3.08%

  阿卡产业配套设施灌溉修复项目

  220,000.00

  0.95%

  阿卡养殖业配套设施建设项目

  290,000.00

  1.19%

  荔枝种植项目

  290,000.00

  1.19%

  核桃种植项目

  580,000.00

  2.38%

  柿子种植项目

  400,000.00

  1.64%

  草果种植项目

  180,000.00

  0.74%

  芒果种植项目

  650,000.00

  2.675

  2020年补短板资金-毛家村委会产业配套设施道路建设项目

  1,426,597.00

  5.85%

  第五批涉农资金整合村集体经济项目

  400,000.00

  1.64%

  2020年补短板资金-牛碑产业配套设施

  574,300.00

  2.36%

  湾塘乡农村书屋综合提升项目

  9,320.00

  0.04%

  第一书记(工作队长)工作经费

  120,000.00

  0.49%

  2020年补短板资金-激发群众内生动力奖补项目资金

  180298.00

  0.74%

  2020年补短板资金-湾塘乡返贫致贫风险防控项目

  805,000.00

  3.3%

  2020省级易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金

  500,000.00

  2.05%

  五家村委会下梁子小组活动室建设

  150,000.00

  0.62%

  五家村委会上梁子小组活动室建设

  150,000.00

  0.62%

  清平村委会老年活动中心建设资金红财综发

  200,000.00

  0.82%

  清平村委会老年活动室建设资金

  200,000.00

  0.82%

  大冲村委会茅草坪活动室建设项目专项资金

  300,000.00

  1.23%

  大冲村委会文化活动场所建设

  300,000.00

  1.23%

  湾塘中心校少年宫经费

  30,000.00

  0.12%

  湾塘中心校少年宫经费

  7,288.00

  0.03%

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡2020年度一般公共预算财政拨款支出43473123.4元,占本年支出合计的80.42%。与上年对比增加22943820.36元, 主要原因一是2020年新增公务员2人,事业人员3人,三支一扶3人,志愿者1人;二是村委会四职干部、遗属生活补助标准调整;三是第七次全国人口普查及脱贫攻坚普查工作的开展,扶贫、无害化厕所等项目验收工作的增加,造成机关运转费用支出增加,四是由于脱贫攻坚和和农村基础设施建设及人居环境改造项目增多,因此支付项目工程款项增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5492311.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于乡政府在职人员工资福利、日常公用经费支出;

  2.教育(类)支出8994662.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.69%。主要用于湾塘中心校教师工资福利、日常公用经费支出;

  3.文化旅游体育与传媒(类)支出215785元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

  4.社会保障和就业(类)支出2554994.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

  5.卫生健康(类)支出1233762.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于计生办在职人员工资福利、日常公用经费支出;

  6.城乡社区(类)支出322314元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

  7.农林水 (类)支出21954220.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.50%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资福利、日常公用经费支出;

  8.住房保障(类)支出1367785元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于湾塘乡在职职工住房公积金支出。

  9.其他支出1337288元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于湾塘乡其他支出。


  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,595.00元,支出决算为269372.61元,完成预算的188.9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为185144.61元,完成预算的347.03%;公务接待费支出决算为84228元,完成预算的90.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购置两辆公务用车,且以前的公务用车老化,维修养护费较高,脱贫攻坚工作会议多,下乡次数多。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加118576.38元,增加78.63%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加110323.38元,增加新购的两辆公务用车的购置及运行维护费。

  3.公务接待费支出84228元。其中:国内接待费支出84228元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待96批次(其中:外事接待0批次),接待人次1857人(其中:外事接待人次0人)。主要用于召开脱贫攻坚会议、上级领导到我乡检查指导工作、外地考察组到我乡考察等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州屏边苗族自治县湾塘乡2020年机关运行经费支出2125882.58元,与上年对比增加1307457.39元。主要原因一是2020年我乡新购入两辆公务用车而且原有的公务用车日益老化,公务用车运行维护费增多;二是由于脱贫攻坚进入最后的攻坚期和新型冠状病毒疫情防控的需要,各类宣传、提示公告牌项目支出增多、各类物资采购数量增多。2020年部门机关运行经费主要用于报刊杂志的征订、办公室日常用品的购置、各类宣传单和宣传展板的制作费等办公费758499.95元;印刷费120000元;手续费140元;乡政府电费49759.86元;差旅费50795.2元;固定资产维修费用87588.29元;会议费4238.95元;培训费206442.7元;公务接待费84228元;劳务费695元;委托业务费500元;工会经费48300元;其他福利费1400元;公务用车运行维护费149799.47元;其他交通费用210876.33元;其他商品和服务支出352618.83元。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,红河州屏边苗族自治县湾塘乡资产总额41,601,438.52元,其中,流动资产14,038,711.94元,固定资产27562714.58元,无形资产12.00元。与上年相比,本年资产总额减少8119011.12元,其中;流动资产减少7939719.06元,固定资产减少179292.06元。

  

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额6987069.00元,其中:政府采购货物支出257069元;政府采购工程支出6730000元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6987069.00元,占政府采购支出总额的100.00%。


  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。