屏边县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

文章来源:屏边县发展和改革局 发布日期:2022/07/13 20:23 字体:[]

  一、部门基本情况

  (一)部门概况

  1.部门职能职责

  1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

  2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

  3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。

  4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

  5.拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划,会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

  6.负责投资综合管理,拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

  7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟定相关区域规划和政策。

  8.组织拟定全县综合性产业政策。

  9.推动实施创新驱动发展战略。

  10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。

  11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。

  12.统筹推进生态文明建设排头兵工作。

  13.会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,推动实施军民融合发展战略。

  14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策,制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

  15.承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划是审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作,做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

  16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行;研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

  17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

  18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备;负责县级储备粮棉糖行政管理;贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范,拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

  19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

  20.根据全县储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。

  21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

  22.负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

  23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

  24.贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

  25.负责全县能源行业管理,贯彻执行能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。

  26.组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

  27.组织推进能源对外交流合作。

  28、完成县委、县政府交办的其他任务。

  2. 机构设置及人员情况

  (1)机构设置情况。

  根据《屏室字〔2019〕13号 中共屏边县委办公室 屏边县人民政府办公室关于印发<屏边苗族自治县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件,屏边县发展和改革局设15个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。15个内设机构包括办公室、国民经济综合和发展规划科(经济运行调节科)、体制改革综合科、固定资产投资科(政府与社会资本合作管理科)、经贸外资科、农村经济和地区科(县西部开发办公室、易地搬迁科)、基础设施发展科、产业发展科(“一带一路”规划协调推进科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室)、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科(执法督查科)。

  (2)人员情况。

  在职人员编制38人,其中:行政编制19人,事业编制17人,工勤人员编制2人。在职实有26人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员6人,其中:离休 0人,退休6人。

  3. 年度工作计划及重点工作任务情况

  2021年作为“十四五”时期的开局之年,县发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届三、四、五中全会精神,省委十届十次全会精神和州委八届七次全会精神,紧紧围绕州委“十四五”规划发展目标,在县委、县政府的加强领导下,科学编制“十四五”规划,以党建为引领,精准发力,统筹推进党的建设、党风廉政建设、经济运行、项目申报管理、固定资产投资等各项工作全面发展,助力全县经济社会高质量发展,重点抓好以下几方面工作。

  (1)聚焦国家宏观调控,准确把握经济运行态势。今年以来,受疫情和国内外经济下行压力等诸多因素影响,经济社会发展压力增大,县发改局将密切关注国内外经济发展环境及态势,深入研究全县国民经济和社会发展的重大问题,准确把握全县经济社会发展动态。重点加强对农业、工业、服务业等行业发展情况的调研,及时掌握产业发展情况,加强重大项目建设的分析研究,对固定资产投资、节能减排、生态环境、城市低收入人群生活、劳动就业、重要商品价格等方面的变化趋势和突出矛盾进行实时监测和分析。做到深入调查研究、密切跟踪监测,及时发现问题,适时提出对策建议。按时进行经济运行情况分析,及时为县委、县人民政府提供全县经济运行情况报告。

  (2)提高思想认识,打牢经济发展基石。将按照“扩内需、保增长、调结构、惠民生”和“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”的总体要求,在充分总结“十三五”工作的基础上,继续把抓好项目、资金的申报争取和建设等工作作为经济工作的中心任务,进一步加强全县路网基础设施、能源基础设施、水网基础设施、互联网基础设施和航空基础设施等重点建设项目的落实,明确相关责任,层层落实责任制。对重点项目建设的时限、工作进度、质量要求进行综合协调,把项目建设任务落到实处,确保完成或超额完成年度省、州下达的工作任务,确保“十四五”开好局起好步。

  (3)强化项目管理,积极抓好资金争取工作。在认真贯彻落实国家宏观调控政策的前提下,紧紧抓住国家继续加大投资、扩大内需的大好机遇,千方百计加快推进重点项目的前期工作和建设力度,将固定资产投资作为推动经济增长的重要工作来抓,加大项目储备和申报力度,全力推进重点项目建设。对已上报项目,切实加强与省、州发改委的联络、沟通,争取更多的项目和资金支持,力争在项目资金争取上有新突破。

  (4)抓项目储备,扎实开展项目前期工作。积极加快项目前期工作的开展力度,提前做好重点项目的申报和资金争取工作,以扩大内需、调整结构、转变经济发展方式为主线,储备一批重大项目,上马一批重点工程建设。加强与各部门之间的协调和配合,加大项目前期工作投入力度,加快完善项目开工条件,做好项目用地、环评等各项工作,努力争取和实施一批改善基础设施、关乎民生的好项目,不断增强投资和经济增长后劲,促进全县经济社会又好又快发展。

  (5)强化党的领导,统筹推进各项工作。进一步抓好党建引领,做到业务工作和党建工作互相促进。抓好理论学习,深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,充分发挥以学促工作用,切实用党的最新理论成果武装头脑、凝聚共识、指导发展,努力营造廉洁干事的氛围。严守组织纪律,坚持以制度管人管事,落实各项规定制度,以县委、县政府年初确定考核目标,强化监督执纪问责责任落实,确保党风廉政和机关作风建设各项任务落到实处。把准全面小康的底线任务,巩固脱贫攻坚成果,切实增强帮扶自身发展活力。强化干部作风建设,增强服务意识,提升干部业务工作能力,持之以恒抓好各项工作。加大对干部的教育培训力度,提高干部队伍的综合素质和履职能力。

  (二)当年部门履职总体目标、工作任务

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济持续稳定发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。按“搬得出、稳得住、能发展、可致富”移民搬迁安置目标,实现全县库区和安置区的社会稳定和经济发展。

  (三)当年部门整体支出绩效目标

  1.进一步加强党的建设。

  2.以生态文明建设引领高质量发展。

  3.高质量编制完成我州“十四五”规划。

  4.全力促进经济平稳增长。

  5.持续扩大有效投资。

  6.加快构建现代产业体系。

  7.推进区域协调发展和新型城镇化。

  8.进一步扩大对外开放。

  9.进一步转变作风抓落实。

  (四)部门预算绩效管理开展情况

  1.组织机构和制度体系建设不断健全。

  2.抓好整体和项目绩效目标编制,及时报送绩效目标,形成本部门适用绩效指标体系及指标库。

  3.按时完成绩效跟踪监控,全面加强过程监控。

  4.深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目检查,在此基础上形成自评报告。

  5.强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

  6.健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  (五)当年部门预算批复及整体支出安排情况

  1.预算批复情况

  根据屏财复〔2021〕26号《屏边苗族自治县财政局关于屏边县发展和改革局2021年部门预算的批复》(屏财复〔2021〕26号),屏边县发展和改革局2021年度部门预算收入总额为557.99万元,其中:本级安排(公共财政预算)557.99万元。

  2021年批复我单位支出预算总额为557.99万元,其中:基本支出357.99万元,项目支出200万元。

  2021年批复我单位财政拨款“三公”经费预算总额为35.89万元。

  2. 整体收支情况

  屏边县发展和改革局2021年初结转结余资金9.86万元,其中:基本支出结转1.83万元、项目支出结转和结余8.03万元;2021年度总计收入10913.69万元,其中:财政拨款收入基本收入384.82万元,财政拨款收入项目收入10149.39万元,其他收入379.48万元。2021年实际支出10543.56万元,其中:基本支出386.14万元,占总支出的3.66%;项目支出10157.42万元,占总支出的96.34%。截至2021年12月31日止,结转结余资金379.99万元,全部是其他资金结转结余。

  3.预算执行情况

  屏边县发展和改革局2021年度支出合计10543.56万元,预算执行率100.09%。其中:基本支出386.14元,预算执行率92.82%;项目支出10497.23万元,预算执行率100%。预算执行情况良好。

  二、部门整体支出绩效目标实现情况

  (一)绩效目标完成情况

  根据屏边县发展和改革局《2021—2023年部门整体支出绩效目标表》及前期优化过程,屏边县发展和改革局整体支出设定23个绩效指标,截至2021年12月31日,已完成绩效指标23个,占总指标数的100%。

  1.固定资产投资较快增长。2021年以来,召开全县经济运行分析会5次,重点调度固定资产运行情况;协同统计部门组织项目编制及入统业务培训3期,参会人次达120余人次。全年固定资产投资预计完成81.67亿元,同比增长15%。

  2.项目储备总量有效提升。2021年以来谋划储备各类重点项目143个,计划总投资465.68亿元。其中重大基础设施类项目12个,计划总投资216.1亿元;新型城镇化类项目24个,计划总投资102.32亿元;公共服务类项目30个,计划总投资16.74亿元;生态文明建设类项目25个,计划总投资30.05亿元;乡村振兴类项目36个,计划总投资66.75亿元;其他项目类项目16个,计划总投资33.71亿元。

  3.积极做好资金争取工作。2021年以来,共获得中央预算内资金项目3个,总投资8909万元,争取中央预算内资金1962万元;争取州预算内前期工作经费项目3个,获得前期工作经费330万元。

  4.抓实项目调度。2021年计划投资11.92亿元,1-10月完成投资8.4亿元,完成年度计划投资70.47%。其中竣工投产项目19个,计划总投资17.26亿元,至2020年12月累计完成投资13.02亿元,2021年计划完成投资4.24亿元,1-10月完成投资2.36亿元,完成年度计划投资55.66%;在建项目15个,计划总投资32.19亿元,至2020年12月累计完成投资3.95亿元,2021年计划完成投资4.76亿元,1-10月完成投资4.22亿元,完成年度计划投资88.66%;新开工项目28个(开工建设16个项目,开工率为57.14%),计划总投资21.49亿元,2021年计划投资2.75亿元,1-10月完成投资1.69亿元,完成年度计划投资61.45%;前期项目18个,计划投资318.16亿元,2021年计划投入前期工作经费1720万元,累计完成前期工作经费1331万元。二是按照州委、州政府要求,每两个月集中开工一次,强化树立“抓项目就是抓发展的共识”。2021年来,我县参与全州重点项目集中开工5次,共10个项目,计划总投资8.92亿元,年度计划投资3.25亿元,预计12月再次组织集中开工一次,涉及2个项目,计划总投资8460万元,全面推进重点项目建设取得新突破、再上新台阶。

  5.加强物价管理,做好价格相关工作  。一是落实收费单位收费统计报告制度。根据《红河州发展和改革委员会关于开展2020年度行政事业性收费统计工作有关事项的通知》(红发改价格〔2021〕92号),在全县范围内组织开展了2021年度行政事业性收费统计。2021年度统计审核通过率100%。二是办理价格办理认定案件84件,认定标的金额144.1042万元。其中:刑事案件82件,认定标的金额140.7552(涉烟案件30件,认定标的金额85.2762万元);行政案件2件,认定标的金额3.349万元。

  6.抓好统筹推进,能源保障工作扎实见效。完成新能源车充电桩需求调查摸底,规划新增新能源车充电桩251棵,其中快充91棵182枪、慢充62棵124枪;挤盘子挣项目不遗余力,进一步夯实我县经济发展能源保障支撑。积极督促能源企业落实安全生产主体责任,制发《关于庆祝中国共产党成立100周年活动暨2021年“安全生产月”活动方案》,组织开展了屏边县2021年能源行业安全生产月活动,今年以来,累计排查登记能源行业安全生产问题126个,整改落实123个,正在整改3个,截至目前,无安全生产事故发生。

  7.抓实物资储备,有效保障粮食安全。2021年以来,累计粮食供给7.906万吨,粮食消费5.556万吨。完成州下达屏边县县级储备粮(原粮稻谷)任务和成品调控粮40万公斤储备任务,完成全县学生用粮供应400吨,食用油80吨。全力做好军粮供应工作,组织开展了“粮油科技进军营,餐桌节约促强军”为主题的粮食科技进军营活动,努力为驻屏部队提供最好的后勤保障服务。同时,做好县级救灾物资的发放和储备工作,2021年共发放:棉被2600床、毛毯1000床、大米146吨、衣服500件, 储备县级救灾物资16种4586件(床、只、台),为全县应急救灾提供物资保障。

  (二)绩效目标未完成原因分析

  三、绩效自评结论

  屏边县发展和改革局2021年较好地完成了履职任务,社会公众及服务对象的满意度较高,取得了良好的社会效益。根据自评情况,对“预算执行率、产出、效益和满意度”评价指标进行了量化打分,县发展和改革局2021年部门整体绩效再评价得分98.5分,评价等级为“优”。

  四、绩效评价指标分析

  (一)投入情况分析

  1.目标设定指标满分7分,主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性等进行评价。该项综合得分为7分,扣0.5分。

  (1)整体绩效目标设定

  根据“三定”方案、先发展和改革局2021年度工作计划设定整体绩效目标,绩效目标编制合理,目标设定依据充分符合客观实际,大部分目标清晰、细化,可衡量。

  (2)项目绩效目标设定

  绩效目标经充分内部讨论、论证,测算合理,进行了充分细化、量化,目标任务数与预算资金匹配程度较高。

  2.预算配置满分8分,主要通过预算编制科学性、基本支出保障、重点支出安排率3个方面进行评价。该项综合得分6分,扣2分。

  (1)预算编制科学性

  预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分,数据翔实、细化,但政府采购预决算差异较大,政府采购预算编制有所加强。

  (2)基本支出保障

  未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况,基本支出对机构正常运转保障程度较高。

  (3)重点支出保障率

  2021年项目预算资金为200万元,全部为重点项目前期费,重点支出保障率为100%。

  (二)过程情况分析

  1.预算执行满分8分,主要从部门的预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规7个方面进行评价。该项综合得分7分,扣1分。

  (1)预算执行率

  截至12月31日,屏边县发展和改革局预算执行率96.61%,已达到规定比例。

  (2)结转结余变动率

  2021年度结转结余资金为379.99万元,上年度结转结余资金为37.81万元,结转结余变动率为904.88%。主要是因为2021年12月31日州财政局才汇入红发改投资〔2021〕465号乡村振兴与财源建设重点项目前期费379万元而无法支付,所以导致结转结余。

  (3)“三公经费”变动率

  2021年“三公经费”预算数35.89万元,2020年“三公经费”预算数37万元。“三公经费”变动率为-3%。

  (4)“三公经费”控制率

  本年度“三公经费”预算数35.89万元,“三公经费”实际支出数1.35万元,“三公经费”控制率-26.42%。

  (5)政府采购执行率

  本年实际政府采购执行率100%,预算执行良好。

  (6)收入合规

  2021年收入依据充分、来源合规,符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

  (7)支出合规

  资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行,各项支出做到专款专用,保证了资金的安全和有效使用,实现效益最大。

  2.预算绩效管理满分8分,主要从管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项综合得分8分,扣0分。

  (1)管理制度健全性

  为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展,结合本部门实际,修订了《屏边县发展和改革局工作制度汇编》《屏边县发展和改革局内部控制制度》等,并据此开展预算绩效管理工作,各项制度得到有效执行。

  (2)落实绩效主体责任

  屏边县发展和改革局已成立部门预算绩效管理工作领导小组,并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

  (3)整改落实

  没有发现问题。

  (4)资料、信息报送、预决算公开的及时性

  屏边县发展和改革局2021年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报,按时限要求公开单位预算决算信息。

  3.资产管理满分4分,主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分,扣0分。

  (1)资产管理制度健全性

  屏边县发展和改革局为加强资产管理、规范资产管理行为,制定了《屏边县发展和改革局内部控制制度》,管理制度内容、要求健全完整。

  (2)资产管理安全性

  屏边县发展和改革局所有资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符,资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

  本部门资产管理制度健全、资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,且无闲置资产。

  (3)固定资产利用率

  屏边县发展和改革局无闲置固定资产,固定资产利用率100%。

  (三)产出情况分析

  1.部门履职情况满分35分,主要从重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率4个方面进行评价。该项综合得分为35分,扣0分。

  (1)重点工作办结率

  2021年度圆满完成县委、县政府、县人大及相关部门交办或下达的工作任务,重点工作办结率为100%。工作开展情况:

  一是固定资产投资较快增长。2021年以来,召开全县经济运行分析会5次,重点调度固定资产运行情况;协同统计部门组织项目编制及入统业务培训3期,参会人次达120余人次。全年固定资产投资预计完成81.67亿元,同比增长15%。二是项目储备总量有效提升。2021年以来谋划储备各类重点项目143个,计划总投资465.68亿元。三是积极做好资金争取工作。2021年以来,共获得中央预算内资金项目3个,总投资8909万元,争取中央预算内资金1962万元;争取州预算内前期工作经费项目3个,获得前期工作经费330万元。四是抓实项目调度。2021年计划投资11.92亿元,1-10月完成投资8.4亿元,完成年度计划投资70.47%。其中竣工投产项目19个,计划总投资17.26亿元,至2020年12月累计完成投资13.02亿元,2021年计划完成投资4.24亿元,1-10月完成投资2.36亿元,完成年度计划投资55.66%;在建项目15个,计划总投资32.19亿元,至2020年12月累计完成投资3.95亿元,2021年计划完成投资4.76亿元,1-10月完成投资4.22亿元,完成年度计划投资88.66%;新开工项目28个(开工建设16个项目,开工率为57.14%),计划总投资21.49亿元,2021年计划投资2.75亿元,1-10月完成投资1.69亿元,完成年度计划投资61.45%;前期项目18个,计划投资318.16亿元,2021年计划投入前期工作经费1720万元,累计完成前期工作经费1331万元。五是按照州委、州政府要求,每两个月集中开工一次,强化树立“抓项目就是抓发展的共识”。2021年来,我县参与全州重点项目集中开工5次,共10个项目,计划总投资8.92亿元,年度计划投资3.25亿元,预计12月再次组织集中开工一次,涉及2个项目,计划总投资8460万元,全面推进重点项目建设取得新突破、再上新台阶。六是加强物价管理,做好价格相关工作 。在全县范围内组织开展了2021年度行政事业性收费统计。2021年度统计审核通过率100%。办理价格办理认定案件84件,认定标的金额144.1042万元。

  七是抓好统筹推进,能源保障工作扎实见效。完成新能源车充电桩需求调查摸底,规划新增新能源车充电桩251棵,其中快充91棵182枪、慢充62棵124枪;积极督促能源企业落实安全生产主体责任,制发《关于庆祝中国共产党成立100周年活动暨2021年“安全生产月”活动方案》,组织开展了屏边县2021年能源行业安全生产月活动,今年以来,累计排查登记能源行业安全生产问题126个,整改落实123个,正在整改3个,截至目前,无安全生产事故发生。八是抓实物资储备,有效保障粮食安全。2021年以来,累计粮食供给7.906万吨,粮食消费5.556万吨。完成州下达屏边县县级储备粮(原粮稻谷)任务和成品调控粮40万公斤储备任务,完成全县学生用粮供应400吨,食用油80吨。全力做好军粮供应工作,组织开展了“粮油科技进军营,餐桌节约促强军”为主题的粮食科技进军营活动,努力为驻屏部队提供最好的后勤保障服务。同时,做好县级救灾物资的发放和储备工作,2021年共发放:棉被2600床、毛毯1000床、大米146吨、衣服500件, 储备县级救灾物资16种4586件(床、只、台),为全县应急救灾提供物资保障。

  (2)实际完成率、完成及时率

  完成情况详见附件2:屏边县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

  (3)质量达标率

  2021年本部门撰写的文件文稿合格率及购置设备验收通过率均100%。

  (四)效果情况分析

  1.履职效益情况满分30分,主要从社会效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。该项综合得分为35分,扣0分。

  (1)社会效益

  在县委、县政府领导下,单位领导积极调配资源,加强内部管理,保障了部门正常运转,提高了行政效能。2021年召开全县经济运行分析会5次,重点调度固定资产运行情况。2021州集中开工6次,为县委县政府决策提供科学依据效果显著。2021年本部门对30余名移民群众开展果树管理、家畜家禽饲养技术和烹饪等技术培训,增强移民群众自身的“造血”功能,为移民群众解决就业问题拓展新渠道,开辟移民增收致富智力扶持途径。

  通过本部门履职,2021年基本达到了预期目标,取得了良好社会效益。

  (2)可持续影响

  通过本部门定点帮扶等活动开展,有效调整了贫困群众生产、生活积极性。

  (3)行政效能

  县发展和改革局2021年度未发生过违纪违法情况。

  (4)社会公众或服务对象满意度

  我局发出《屏边县发展和改革委员会关于开展整体支出绩效单位自评部门满意度调查的函》征求意见,发出《屏边县发展和改革局关于开展整体支出绩效单位自评调查问卷(部门)》32份,收回32份,均为满意以上,各部门对发展改革履职工作满意度较高。

  五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

  (一)主要问及原因分析

  1.对预算绩效管理认识不到位,理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,导致绩效目标不够科学合理,绩效目标不够细化。

  2.2021年度结转结余资金为379.99万元,上年度结转结余资金为37.81万元,结转结余变动率为904.88%。结转结余资金太大,主要是因为2021年12月31日州财政局才汇入红发改投资〔2021〕465号乡村振兴与财源建设重点项目前期费379万元而无法支付,所以导致结转结余。

  (二)改进的方向和具体措施

  1.加强培训与交流,积极与县财政局沟通,参加县财政局组织的预算绩效培训,提高财务人员自身的业务能力;努力使预算绩效评价得到有效应用,按照预算绩效目标申报表使资金得到合法、合理开支。

  2.加强项目管理,进一步明确、细化责任分工,制定项目完成时间表,促进各项工作按时完成,加快项目资金支付进度,提高资金使用效率。

  六、主要经验及做法

  (一)加强法律学习,增强法律意识

  认真学习贯彻预算法及云南省预算审查监督条例,增强依法理财意识,营造依法理财氛围,严格部门预算约束,遵循“先有预算、后有支出”的原则,按照人代会批准的部门预算执行,减收预算执行过程中的调整。进一步完善监督审查制度,严格执行《红河州州级重点项目前期费管理办法》,加强对项目前期经费的管理和监督。

  (二)强化预算管理,科学编制预算

  结合部门实际,坚持实事求是、量入为出的原则,坚持以零基预算为基础,科学、合理地编制了2021年基本支出预算。加强对预算的综合全面分析,结合项目前期费用预算执行情况,以及财政、工信、统计等相关部门的各项数据,对全县经济运行总体情况进行综合分析,有针对性地开展工作。

  (三)规范项目前期工作,加强项目实施过程监督

  在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标,明确各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的监督,及时发现问题及时进行整改,保证各项目指标按时完成,实现财政资金效益最大化。

  七、其他需说明的情况

  无

  附件:屏边县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

  屏边县发展和改革局

  2022年4月18日